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2020年度宝搏体育邓银公路超限检测站单位决算
作者:宝搏体育交通局时间:2021年09月28日【字体设置:

2020年度

宝搏体育邓银公路超限检测站单位决算

第一部分宝搏体育邓银公路超限检测站概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分宝搏体育邓银公路超限检测站概况

一、单位职责

1、宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策。

2、制定公路超限检测站的各项管理制度。

3、依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测,认定、查处和纠正违法行为。

4、监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正。

5、收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息。

6、管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统。

7、法律、法规规定的其他职责。

8、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置决算单位构成

()内设机构设置

宝搏体育邓银公路超限检测站,下设综合办公室、财务审计股、法规安全股、执法一大队、执法二大队、执法三大队六个股室。

(二)决算单位构成。

宝搏体育邓银公路超限检测站2020年单位决算单位公开单位构成包括:宝搏体育邓银公路超限检测站本级2020年度单位决算。

第二部分宝搏体育邓银公路超限检测站2020年度单位决算表(见附表)

第三部分宝搏体育邓银公路超限检测站2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计622.57万元,与2019年相比,收、支总计各减少86万元,减少12.1%。主要原因是2019年度不停车检测系统建设资金247.3万元,而2020年度综合楼工程款及不停车检测系统建设资金只有155.52万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计603.39万元,其中:财政拨款收入537.15万元,占89.02%;其他收入66.23万元,占10.98%

三、支出决算情况说明

本年支出合计622.57万元,其中:基本支出467.05万元,75.02%;项目支出155.52万元,占24.98%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计553.74万元,2019年相比,财政拨款收、支总计各减少28万元,减少4.78%主要原因是不停车检测系统建设资金在2019年度完工并支付了绝大部分,本年度只支付尾款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出553.74万元,占本年支出合计的88.94%。与2019年度相比,财政拨款支出增加79万元,增长16.62%,主要原因是不停车检测系统建设资金在2019年度完工并支付了绝大部分,本年度只支付尾款。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出553.74万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出30.97万元,占5.59%;交通运输(类)支出500.42万元,占90.37%;住房保障(类)支出22.36万元,占4.04%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为539.21万元,支出决算为553.74万元,完成年初预算的102.69%。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为30.69万元,支出决算为29.41万元,完成年初预算95.83%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数是预计数,执行数是据实支付。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.65万元,决算数大于预算数的主要原因是周勇调出宝搏体育职业年金虚账记实追加。  

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为1.92万元,支出决算为0.91万元,完成年初预算47.40%,决算数小于预算数的主要原因是有部分从其他公路水路运输支出中列支。  

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。

年初预算为16.6万元,支出决算为22.01万元,完成年初预算132.59%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算治超经费列错科目。  

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为467.7万元,支出决算为478.41万元,完成年初预算102.28%,决算数大于预算数的主要原因是社保经费列错科目所致。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为22.36万元,支出决算为22.36万元,完成年初预算100%  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出465.19万元,其中:人员经费363.43万元,占基本支出的78.13%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费101.77万元,占基本支出的21.88%主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元,支出决算为12.78万元,完成预算的121.71%,其中:

1.无因公出国(境)费支出预算与决算;   

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元,支出决算为12.67万元,完成预算的126.7%, 决算数大于预算数的主要原因是:一是扶贫下乡及执法下乡油料费及修理费增加,二是车辆阵旧修理费更多。与上年相比减少1.71万元,减少11.87%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

3.公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0.12万元,完成预算的24%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.08万元,减少40%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.67万元,占99.14%;公务接待费支出决算0.12万元,占0.94%。其中:

1.因公出国(境)费支出预算与决算均为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为12.67万元,其中:公务用车购置0万元;公务用车运行支出12.67万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20201231日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。.

3.公务接待费支出决算为0.12万元,其中:其他国内公务接待支出0.12万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。宝搏体育邓银公路超限检测站2020年共接待国内公务接待批次3个、接待人次14人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本性经营预算支出情况

2020年度本单位无国有资本性经营预算支出。

十、关于机关运行经费支出说明

宝搏体育邓银公路超限检测站单位性质为财政补助事业单位,单位决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2020年本单位无会议费开支。开支培训费0.14万元,用于开展专业技术人员职称培训,人数5人,内容为中级职称网上培训费。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

宝搏体育邓银公路超限检测站2020年度政府采购支出总额143.07万元,其中:政府采购货物支出45.56万元,占政府采购金额的31.84;政府采购工程支出97.51万元,占政府采购金额的68.16%。授予中小企业合同金额0万元。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至20201231日,宝搏体育邓银公路超限检测站共有车辆2辆,其中:执法执勤用车2辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明(详见附件)

为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,我站在2020年部门预算编制时,制定了预算绩效目标,并对2020年度整体支出进行绩效评价。总的来说,我站各项工作有序推进,较好地完成全年任务目标,预算资金支出合理,财务管理制度健全,整体支出的绩效目标执行到位,但在预算执行的过程方面还有待加强,具体绩效自评报告详见附件2

第四部分名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余)。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术单位专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分附件

附件:1.2020年度宝搏体育邓银公路超限检测站单位决算公开表格

      2.2020年度宝搏体育邓银超限检测站绩效自评报告

    

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