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2020年度宝搏体育水运事务中心单位决算-中国新宁

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2020年度宝搏体育水运事务中心单位决算
作者:宝搏体育交通局时间:2021年09月28日【字体设置:

2020年度

宝搏体育水运事务中心单位决算

第一部分宝搏体育水运事务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分宝搏体育水运事务中心概况

一、单位职责

()参与编制全县水路交通运输发展规划相关事务性工作;协助做好编制港口、航道、水路运输等专项规划相关事务性工作;协助开展水路交通项目技术审查和项目前期工作及后评估的事务性工作;参与组织实施权限内的水运基础设施建设工程,协助指导水路交通基础设施建设工程;负责水路交通运输行业统计信息工作。

()承担县域内水交通运输行业安全生产监督和应急处置的相关事务性工作;承担防治船舶、港口及其作业污染水域监管的事务性工作;承担水上交通通航秩序、通航环境管理的业务指导工作;按规定承担水上水下施工作业(含使用岸线)碍航性审核和监督检查的事务性工作;承担水上交通搜寻救助、沉船沉物打捞等的技术支撑和业务指导工作;按规定参与调查处理水上交通和船舶、港口污染事故及统计分析相关工作;负责县域内通航水域交通安全监督的事务性工作;负责对县域内重要水域、重点船舶进行视频监控;负责水上突发事件预警信息的评估和报告,做好相关情况的报送、请示和传达工作。

()承担船舶和船员管理的事务性工作;负责权限内船员的考试、发证和管理的事务性工作。

()按规定权限承担船舶(含渔船)、水上设施、船用宝搏体育检验的相关事务性工作;承担权限内的船舶技术文件和图纸审查的事务性工作。

()承担水路运输及运输服务市场、港口装卸搬运市场行业管理相关事务性工作;承担港口及岸线管理相关事务性工作。

()承担全县航道行业管理的事务性工作;负责管理维护所辖航道;按规定负责航道通航条件影响评价审核的初审事务性工作;参与协调水资源综合利用事务性工作。

(七)负责指导推进水路交通运输科技创新、推广应用和节能减排等事务性工作;承担推进水路运输行业绿色发展、军民融合的事务性工作。

(八)承担县交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

县水运事务中心设下列内设机构,为副股级:

()办公室。负责协调中心日常工作;负责会议组织和党建、文秘、机要、统计、信息、档案、修史编志、政工人事、科技创新、绩效考核、文明创建、信访维稳、社会综合治理、宣传报道工作;负责办公用品配置、办公室设施管理、政府采购、公务接待工作;负责办公场所及固定资产安全、消防、内保、后勤工作;负责水运行业政策法规宣传和普法教育工作。

()财务股。负责财务预算编制、日常财务核算、经费收支及统计上报各类财务报表;负责内部审计监管;负责对固定资产、设施、设备的价值动态进行管理;负责劳动工资、社会保障等工作。

   ()安全事务股。负责县域内水路交通运输行业安全生产监督和应急处置相关事务性工作;承担防治船舶及其作业污染水域监管的事务性工作;承担水上交通通航秩序、通航环境管理的业务指导工作;按规定承担水上水下施工作业(含使用岸线)碍航性审核和监督检查的事务性工作;承担水上交通搜寻救助、沉船沉物打捞、障碍物清除等的技术支撑和业务指导工作;按规定参与调查处理水上交通和船舶、港口污染事故及统计分析相关工作;负责权限内船员的考试、发证和管理的事务性工作;参与组织实施权限内的水运基础建设工程,协助指导水路交通基础设施建设工程。

()运输事务股。承担水路运输及运输服务市场、港口装卸搬运市场行业管理指导的事务性工作;承担港口码头污染防治监管指导的事务性工作;承担港口及岸线管理相关事务性工作;负责组织和协调水路战备军事运输的事务性工作;参与编制水路交通运输发展规划相关事务性工作,协助做好编制港口、水路运输等专项规划相关事务性工作;负责水路交通运输行业统计信息工作;协助推进水路交通运输科技创新、推广应用和节能减排等事务性工作;承担推进水路运输行业绿色发展、军民融合的事务性工作。

()航道船舶检验事务股。负责航道行业管理的事务性工作;负责所辖航道养护、航标配布及维护、应急抢通等工作;协助做好航道专项规划相关事务性工作;按规定负责航道通航条件影响评价审核的初审事务性工作;参与协调水资源综合利用事务性工作;按规定权限承担船舶(含渔船)、水上设施、船用宝搏体育检验的事务性工作;承担权限内的船舶技术文件和图纸审查的事务性工作;负责船舶新规范、新技术的应用、推广;负责船舶档案的建立、管理和统计工作。

 ()监控事务股。负责对县域内重要水域、重点船舶进行视频监控;负责收集、整理和及时处理水上交通安全动态信息;负责水上突发事件预警信息评估和报告,做好相关情况的报送、请示和传达工作。

核定县水运事务中心事业编制27名。其中:主任1名,副主任2名(正股级);副股级职数6名。

(二)决算单位构成。

宝搏体育水运事务中心单位2020年单位决算公开单位构成包括:宝搏体育水运事务中心2020年度单位决算。

二部分宝搏体育水运事务中心2020年度单位决算表

(见附表)

第三部分宝搏体育水运事务中心2020年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计422.26万元,与2019年相比,收、支总计各增加5.97万元,增长1.43%。主要原因是支付了码头维修的一部分尾款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计409.33万元,其中:财政拨款收入400.66万元,占98%,其他收入8.68万元,占2%

三、支出决算情况说明

本年支出合计409.33万元,其中:基本支出327.29万元,占79.96%;项目支出82.04万元,占20.04%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计413.58万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加9.62万元,增长2.38%。主要原因是支付了码头维修的一部分尾款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出366.89万元,占本年支出合计的89.63%。与2019年度相比,财政拨款支出减少1万元,减少0.22%,主要原因是预算是预计数,支出是据实核算。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出366.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2万元,占0.55%;社会保障和就业(类)支出26.08万元,占7.11%;交通运输(类)支出322.16万元,占87.81%;住房保障(类)支出16.65万元,占4.54%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为378.09万元,支出决算为366.89万元,完成年初预算的97%。其中:

1一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加全县成品油价格补贴管理工作经费2万元用于该项支出。  

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为22.87万元,支出决算为21.87万元,完成年初预算的99%

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,决算数大于预算数的主要原因是年终追加退休人员冷金兰职业年金。  

4社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0.72万元,支出决算为0.72万元。完成年初预算的100%

5交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。

年初预算为267.57万元,支出决算为250.99万元,完成年初预算94%算数小于算数的主要原因2019年结转未用、医疗支出从海事管理项目中支出。

6交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)。

年初预算为20.3万元,支出决算为20.84万元,完成年初预算的102.7%决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排在水路运输管理支出科目,而决算做在其他公路水路运输支出。  

7交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为21.33万元,决算数大于预算数的主要原因是将年初预算安排的水路运输管理支出决算时做到了其他公路水路运输支出。  

8交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为29万元,决算数大于预算数的主要原因是上级文件未下达,后来财政追加支出。  

9住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为16.65万元,支出决算为16.65万元。完成年初预算的100%  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出319.34万元,其中:人员经费256.87万元,占基本支出的80.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费62.47万元,占基本支出的19.56%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为5.35万元,完成预算的107%,其中:

1、无因公出国(境)费支出预算与决算;   

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元,支出决算为3.34万元,完成预算的66.8%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约与上年相比减少1.59万元,减少32.17%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。   

3、无公务接待费支出预算,支出决算为2.01万元,完成预算的0%, 决算数大于预算数的主要原因是预算未做资金安排。与上年相比增加2.01万元,增长755.68%,增长的主要原因是用于与有关单位交流工作情况及接受相关单位检查指导工作方式的接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.34万元,占62.43%;公务接待费支出决算2.01万元,占37.57%。其中:

1.公务用车购置及运行费支出决算为3.34万元,其中:公务用车购置0万元;公务用车运行支出3.34万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20201231日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出决算为2.01万元,其中:其他国内公务接待支出2.01万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。宝搏体育水运事务中心2020年共接待国内公务接待批次28个、接待人次222人次(不包括陪同人员)。

3.因公出国(境)费支决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入33.77万元,占本年收入合计的8.25%,比上年增加44.72%。本年支出33.77万元,占本年支出合计的8.25%,比上年增加44.72%。其中基本支出0万元,项目支出33.77万元。

九、国有资本性经营预算支出情况

2020年度本单位无国有资本性经营预算支出。

十、关于机关运行经费支出说明

宝搏体育水运事务中心单位性质为财政补助事业单位,单位决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0.5万元,用于召开水上运输安全会议,人数43人,内容为水上交通安全;开支培训费0.36万元,用于开展各项水运工作的业务培训,人数10人,内容为水运工作日常业务的培训。未举节庆、晚会、论坛、事等活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至20201231日,宝搏体育水运事务中心共有车辆1辆。其中:执法执勤用车1辆、年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明(详见附件)

为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,我2020年部门预算编制时,制定了预算绩效目标,并对2020年度整体支出进行绩效评价。总的来说,我中心各项工作有序推进,较好地完成全年任务目标,预算资金支出合理,财务管理制度健全,整体支出的绩效目标执行到位,但在预算执行的过程方面还有待加强,具体绩效自评报告详见附件2。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术单位专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金:反映政府各单位的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

第五部分附件

附件:1.2020年度宝搏体育水运事务中心决算公开表格

      2.2020年水运事务中心绩效自评报告

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