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2020年度宝搏体育道路运输服务中心单位决算说明
作者:宝搏体育交通局时间:2021年09月29日【字体设置:

2020年度

宝搏体育道路运输服务中心单位决算说明

第一部分宝搏体育道路运输服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分宝搏体育道路运输服务中心概况

一、单位职责

1、参与全县道路运输行业标准和政策的拟定和实施,参与道路运输相关业务改革工作。

2、参与全县道路运输行业发展规划的拟定和实施,参与编制全县道路运输、交通物流业发展等相关专项规划并配合实施,拟定客货运站()年度发展计划并配合实施,承担道路运输有关统计、经济运行分析和信息发布的事务性工作。

3、参与道路运输方式的衔接,积极协调推动城乡交通一体化和综合运输体系建设。

4、承担全县道路客货运输行业服务、管理的事务性工作,实施道路客货运输技术标准和营运规范,推动全县道路运输市场信誉体系建设。

5、承担全县道路客货运站()行业服务、管理的事务性工作,参与道路客货运站()的站级核定事务性工作,参与道路客货运站()建设服务、管理的事务性工作。

6、承担全县机动车维修行业服务、管理的事务性工作,承担道路运输车辆技术等级评定的事务性工作。

7、承担全县机动车驾驶员培训机构行业管理以及驾驶培训教练员的服务管理的事务性工作,承担全县道路运输从业人员职业资格证的服务、管理的事务性工作。

8、承担重点物资道路运输、紧急客货运输、抢险救灾物资运输和节假日运输的事务性工作,承担国防动员的有关事务性工作,参与交通运输综合行政执法相关辅助性工作。

9、负责全县道路运输行业安全生产工作,参与道路运输生产安全事故调查处理工作。

10、承担全县道路运输及农村客运等补助资金管理监督的事务性工作。

11、承担全县道路运输行业科技、教育、环境保护、节能减排、信息化建设和标准计量的事务性工作。

12、承担县交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置决算单位构成

()内设机构设置

宝搏体育道路运输服务中心单位内设机构包括:下设办公室(加挂统计考核股牌子)、人事教育股、政策法规宣传股、安全应急股、财务股、道路运输事务股、机动车维修股、机动车驾驶员培训事务股、客运事务股、货运物流事务股。

(二)决算单位构成。

宝搏体育道路运输服务中心单位2020年单位决算公开单位构成包括:宝搏体育道路运输服务中心 2020年度单位决算。

第二部分宝搏体育道路运输服务中心2020年度单位决算表(见附表)

第三部分宝搏体育道路运输服务中心2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,382.37万元,与2019年相比,收、支总计各增加523.96万元,增长61.04%。主要原因是增加了省财对企业的成品油价格的补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,382.37万元,其中:财政拨款收入1365.09万元,占98.75%;其他收入17.28万元,占1.25%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,382.37万元,其中:基本支出716.14万元,51.81%;项目支出666.23万元,占48.19%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1365.09万元,2019年相比,财政拨款收、支总计各增加530.17万元,增长63.5%主要原因是增加了对企业的成品油价格改补贴

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2020年度财政拨款支出1365.09万元,占本年支出合计的98.75%。与2019年度相比,财政拨款支出增加530万元,增长63.5%,主要原因是增加了成品油价格补贴。

(二)财政拨款支出决算结构情况2020年度财政拨款支出1365.09万元,主要用于以下方面:国防(类)支出0.21万元,占0.02%;社会保障和就业(类)支出81.06万元,占5.94%;卫生健康(类)支出29.4万元,占2.15%;交通运输(类)支出1211.34万元,占88.74%;住房保障(类)支出43.09万元,占3.16%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1337.53万元,支出决算为1,365.09万元,完成年初预算的102.06%。其中:

1、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.21万元,决算数大于预算数的主要原因是年终追加办公费支出。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为59.02万元,支出决算为56.26万元,完成年初预算数的95.32%算数的原因是本年度有退休职工。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算0万元,支出决算为14.82万元,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员职业年金账记实。  

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为1.31万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算数的100%

5社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为3.69万元,支出决算为8.66万元,完成年初预算数的234.69%决算数大于预算数的主要原因是用于工伤保险及失业保险缴费。  

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为32.01万元,支出决算为29.4万元,完成年初预算的91.85%决算数于预算数的主要原因是医疗保险支出从公路运输管理科目中支出。  

7交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。

年初预算为552.45万元,支出决算为565.34万元,完成年初预算的102.33%决算数大于预算数的主要原因是维修执法车辆。

8交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。

年初预算为646万元,支出决算为646万元。完成年初预算的100%。

9住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为43.06万元,支出决算为43.09万元,完成年初预算数的100.07%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出698.87万元,其中:人员经费618.9万元,占基本支出的88.56%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费79.96万元,占基本支出的11.44%主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.1万元,支出决算为11.79万元,完成预算的73.23%,其中:

1.无因公出国(境)费支出预算与决算;   

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为15.4万元,支出决算为11.43万元,完成预算的74.22%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少8.73万元,减少43.29%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

3.公务接待费支出预算为0.7万元,支出决算为0.36万元,完成预算的51.43%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.3万元,减少45.85%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.43万元,占96.95%;公务接待费支出决算0.36万元,占3.05%。其中:

1.公务用车购置及运行费支出决算为11.43万元,其中:公务用车购置0万元;公务用车运行支出11.43万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20201231日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

2.公务接待费支出决算为0.36万元,其中:其他国内公务接待支出0.36万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。宝搏体育道路运输服务中心2020年共接待国内公务接待批次4个、接待人次25人次(不包括陪同人员)。

3.因公出国(境)费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本性经营预算支出情况

2020年度本单位无国有资本性经营预算支出。

十、关于机关运行经费支出说明

宝搏体育道路运输服务中心单位性质为财政补助事业单位,单位决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2020年本单位无会议费开支。开支培训费0.03万元,用于开展2020年全县发展对象第一期培训班。且未举节庆、会、论坛、事等活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。  

十三、关于国有资产占有情况说明

截至20201231日,宝搏体育道路运输服务中心共有车辆3辆。其中:执法执勤用车3辆、年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明(详见附件2

为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,我中心2020年单位预算编制时,制定了预算绩效目标,并对2020年度整体支出进行绩效评价,检验评价资金使用效率及产生的社会、经济效益、群众满意度总的来说,我中心各项工作有序推进,较好地完成全年任务目标,预算资金支出合理,财务管理制度健全,整体支出的绩效目标执行到位,但在预算执行的过程方面还有待加强。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

国防支出(类):国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出,是指国家预算中的国防支出,主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出,是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容,如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中,有的直接具有国防支出的性质,有的直接或间接对国家安全发挥作用,有的被立法机构认为是国家安全所必需的,有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术单位专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金:反映政府各单位的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分附件

附件:1.2020年度宝搏体育道路运输服务中心单位决算公开表格

      2.2020年宝搏体育道路运输服务中心绩效自评报告

    

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