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2020年度宝搏体育城市公共客运服务中心单位决算
作者:宝搏体育交通局时间:2021年09月28日【字体设置:

2020年度

宝搏体育城市公共客运服务中心单位决算

第一部分宝搏体育城市公共客运服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

、关于机关运行经费支出说明

、一般性支出情况

、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分宝搏体育城市公共客运服务中心概况

一、单位职责

(一)拟订全县城市公共客运发展规划,经批准后组织实施。

(二)根据授权承担城市公共客运企业和从业人员的资质的预审、年度经营的审验和经营证照的管理的事务性工作;承担城市公共客运车辆经营秩序管理的事务性工作。

(三)承担城市公共客运站(场)、标志(牌)等设施的维护管理工作。

(四)承担全县公共客运安全生产监督管理的事务性工作;配合价格管理部门制订公共客运价格收费标准,协助查处违法收费行为。

(五)承担县交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置决算单位构成

(一)内设机构设置

宝搏体育城市公共客运服务中心单位内设机构包括:办公室、人事政工股、财务统计股、法规安全服务股、运务管理服务股。

(二)决算单位构成

宝搏体育城市公共客运服务中心单位2020年单位决算公开单位构成包括:宝搏体育城市公共客运服务中心2020年度单位决算

第二部分 宝搏体育城市公共客运服务中心2020年度单位决算表(见附表)

第三部分 宝搏体育城市公共客运服务中心2020年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,506.02万元,与2019年相比,收、支总计各增加597.05万元,增长65.68%。主要原因是增加了对企业的补助

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,506.02万元,其中:财政拨款收入1497.91万元,占99.46%;其他收入8.11万元,占0.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,504.02万元,其中:基本支出398.47万元,26.49%;项目支出1105.55万元,占73.51%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1497.9万元,2019年相比,财政拨款收、支总计各增加597.63万元,增长66.38%。主要原因是增加了对企业的补助

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1475.97万元,占本年支出合计的98.13%。与2019年度相比,财政拨款支出增加576万元,增长63.95%,主要原因是增加了对企业的补助

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1475.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出122.05万元,占8.27%;社会保障和就业(类)支出27.48万元,占1.86%;节能环保(类)支出388万元,占26.29%;交通运输(类)支出920.23万元,占62.35%;住房保障(类)支出18.2万元,占1.23%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为675.13万元,支出决算为1,477.97万元,完成年初预算的218.91%。其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为117.8万元,支出决算为122.05万元,完成年初预算数的103.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加了对企业的补助。  

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为24.93万元,支出决算为24.6万元,完成年初预算数的99%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.11万元,决算数于预算数的主要原因是调出跟退休人员应记实/补记。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.78万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了其他社会保障缴费

5、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为388万元,决算数大于预算数的主要原因是省财政补贴城市公交新能源运营补贴。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。

年初预算为39万元,支出决算为43.3万元,完成年初预算数111%。决算数大于预算数的主要原因是增加了2019年综治奖。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为285.16万元,支出决算为421.32万元,完成年初预算数的147.7%。决算数大于预算数的主要原因是发放2019年文明绩效奖及对企业费用补贴。

8、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为218.6万元,决算数大于预算数的主要原因是发放省财政对城市公交补贴。

9、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为237.01万元,决算数大于预算数的主要原因是省财政对出租车的油价补贴。  

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为18.2万元,支出决算为18.2万元,完成年初预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出390.36万元,其中:人员经费324.73万元,占基本支出的83.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费65.63万元,占基本支出的16.81%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.35万元,支出决算为6.56万元,完成预算的78.56%,其中:

1、无因公出国(境)费支出预算与决算;

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为5.98万元,完成预算的74.75%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少1.86万元,减少23.73%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

3、公务接待费支出预算为0.35万元,支出决算为0.58万元,完成预算的165.71%, 决算数大于预算数的主要原因是增加了安全检查开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.98万元,占91.16%;公务接待费支出决算0.58万元,占8.84%。其中:

1.公务用车购置及运行费支出决算为5.98万元,其中:公务用车购置0万元;公务用车运行支出5.98万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2.公务接待费支出决算为0.58万元,其中:其他国内公务接待支出0.58万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。宝搏体育城市公共客运服务中心2020年共接待国内公务接待批次10个、接待人次80人次(不包括陪同人员)。

3.因公出国(境)费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入19.94万元,占本年收入合计的1.32%。本年支出19.94万元,占本年支出合计的1.33%。其中:基本支出0万元,项目支出19.94万元

九、国有资本性经营预算支出情况

2020年度本单位无国有资本性经营预算支出。

、关于机关运行经费支出说明

宝搏体育城市公共客运服务中心单位性质为财政补助事业单位,单位决算报表没有机关运行经费统计数据。

一般性支出情况

2020年本单位无会议及培训费开支。

、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明(详见附件)

为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,我中心2020年部门预算编制时,制定了预算绩效目标,并对2020年度整体支出进行绩效评价,检验评价资金使用效率及产生的社会、经济效益、群众满意度,根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分,综合自评得分84分,部门整体支出绩效为“良好”,总的来说,我中心各项工作有序推进,较好地完成全年任务目标,预算资金支出合理,财务管理制度健全,整体支出的绩效目标执行到位,但在预算执行的过程方面还有待加强,具体绩效自评报告详见附件2。第四部分 名词解释财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包

障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术单位专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金:反映政府各单位的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。


第五部分 附件

附件:1.2020年度宝搏体育城市公共客运服务中心单位决算公开表格

      2.2020年城市公共客运服务中心绩效自评报告

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