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2020年度宝搏体育农村公路管理所单位决算-中国新宁

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2020年度宝搏体育农村公路管理所单位决算
作者:宝搏体育交通局时间:2021年09月28日【字体设置:

2020年度

宝搏体育农村公路管理所单位决算

第一部分宝搏体育农村公路管理所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

、关于机关运行经费支出说明

、一般性支出情况

、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分宝搏体育农村公路管理所概况

一、单位职责

(一)负责全县县乡公路的养护管理和中修工程工作;组织实施县乡公路的规划、测量、设计、预算和修建工作、县乡公路路政管理等工作;

(二)负责全县农村公路建设的组织协调、监督管理、就全县农村公路建设中的重大问题提出意见和建议;贯彻落实有关农村公路建设的技术政策,组织开展有关农村公路技术研究和经验交流;

(三)负责农村公路行业管理;提出县财政性资金对农村公路投入分配的意见。

二、机构设置决算单位构成

()内设机构设置

宝搏体育农村公路管理所根据工作职责需要,设置了7个职能股室,包含办公室、安全股、工程技术股、计财股、机务股、路政管理股、养护管理股

(二)决算单位构成。

2020宝搏体育农村公路管理所单位决算公开单位构成包括:宝搏体育农村公路管理所本级2020年单位决

第二部分宝搏体育农村公路管理所2020年度单位决算表(见附表)

第三部分宝搏体育农村公路管理所2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,358.01万元,与2019年相比,收、支总计各减少371万元,减少7.85%主要原因是本年度农村公路新增项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,026.98万元,其中:财政拨款收入1536.62万元,占38.16%;其他收入2490.36万元,占61.84%

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,358.01万元,其中:基本支出770.21万元,17.67%;项目支出3587.8万元,占82.33%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1536.62万元,2019年相比,财政拨款收、支总计各增加726.92万元,增长89.78%主要原因是2020年度新增578万元的抗疫特别国债资金支出和社会保障和就业支出的增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出958.62万元,占本年支出合计的22%。与2019年度相比,财政拨款支出增加149万元,增长18.39%,主要原因是人员经费中的社会保障和就业支出中基本养老保险、职业年金、医疗保险的增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出958.62万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出96.23万元,占10.04%;卫生健康(类)支出12.73万元,占1.33%;交通运输(类)支出804.8万元,占83.95%;住房保障(类)支出44.85万元,占4.68%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为873.14万元,支出决算为958.62万元,完成年初预算的109.79%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为62.21万元,支出决算为78.83万元,成年初预算的126决算数大于预算数的主要原因是年初为预算数,年末为据实结算数。  

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.76万元,决算数大于预算数的主要原因是2014年后退休人员的职业年金虚帐记实。  

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0.91万元,支出决算为2.3万元,成年初预算的253%,决算数大于预算数的主要原因是两位遗属人员的生活补助未列入年初预算。  

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。

年初预算为3.3万元,支出决算为3.45万元,成年初预算的104.55%,决算数大于预算数的主要原因是财政年末对伤残人员的调整追加。  

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为3.89万元,支出决算为1.88万元,成年初预算的105%,决算数于预算数的主要原因是年初为预算数,年末为据实结算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为33.62万元,支出决算为12.73万元,成年初预算的38%,决算数于预算数的主要原因是年初为预算数,年末为据实结算数。  

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算为724.35万元,支出决算为804.8万元,成年初预算的111%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费中的社会保障和就业支出中基本养老保险、职业年金、医疗保险的增加。  

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为44.85万元,支出决算为44.85万元成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出716.86万元,其中:人员经费714.9万元,占基本支出的99.73%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费1.96万元,占基本支出的0.27%主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元,支出决算为0.25万元,完成预算的3.33%,其中:

1.无因公出国(境)费支出预算与决算;   

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.5万元,支出决算为0.15万元,完成预算的2%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少2.09万元,减少93.23%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

3.无公务接待费支出预算,支出决算为0.1万元,完成预算的0%, 决算数大于预算数的主要原因是年初未列支公务接待费与上年相比减少4.59万元,减少97.87%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.15万元,占60%;公务接待费支出决算0.1万元,占40%。其中:

1.公务用车购置及运行费支出决算为0.15万元,其中:公务用车购置0万元;公务用车运行支出0.15万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20201231日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出决算为0.1万元,其中:其他国内公务接待支出0.1万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。宝搏体育农村公路管理所2020年共接待国内公务接待批次3个、接待人次20人次(不包括陪同人员)。

3.公出国(境)费支决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入578万元,占本年收入合计的14.35%。本年支出578万元,占本年支出合计的13.26%其中:基本支出0万元,项目支出578万元

九、国有资本性经营预算支出情况

2020年度本单位无国有资本性经营预算支出。

、关于机关运行经费支出说明

宝搏体育农村公路管理所单位性质为财政补助事业单位,单位决算报表没有机关运行经费统计数据。

一般性支出情况

2020年本单位无会议及培训费开支。未举庆、晚会坛、事等动,开支0万元。

、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。  

、关于国有资产占有情况说明

截至20201231日,宝搏体育农村公路管理所共有车辆6辆。其中:执法执勤用车1辆、其他用车5辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

、关于2020年度预算绩效情况的说明(详见附件)

为全面推进预算绩效管理工作,并加强资金监管,明确工作责任,根据《预算法》等有关规定,我所年初在编制2020年部门预算时,制定了预算绩效目标,年末2020年度部门整体支出进行绩效考核评价。总的来说,我预算资金支出合理,财务管理制度基本健全,整体支出的绩效目标基本执行到位各项工作有序推进,较好地完成全年任务目标今后应进一步健全预算管理和专项资金管理制度,将项目预算执行情况与年终考核挂钩,从而促使项目预算的有序进行。具体绩效自评报告详见附件2

第四部分名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余)。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

抗疫特别国债安排的支出(类):是指用于抗疫特别国债安排的支出项目,包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

第五部分附件

附件:1.2020年度宝搏体育农村公路管理所单位决算公开表格

      2.2020年度单位绩效自评报告

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