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宝搏体育交通运输部门2020年部门预算说明
作者:宝搏体育交通局时间:2020年02月07日【字体设置:

宝搏体育交通部门2020年度部门预算说明

目 

第一部分:2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、政府性基金预算

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总体情况表

3、部门支出预算分类汇总表

4、部门支出预算整体情况表

5、基本支出-工资福利支出预算表

6、基本支出-一般商品和服务支出预算表

7、基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

8、财政拨款收支总表

9、财政拨款一般公共预算支出表

10、财政拨款一般公共预算基本支出表

11、财政拨款一般公共预算拨款支出明细表-工资福利支出

12、财政拨款一般公共预算拨款支出明细表-一般商品和服务支出

13、财政拨款一般公共预算拨款支出明细表-对个人和家庭的补助支出

14、上级财政补助一般公共预算支出表

15、纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

16、社保基金(离退休费)支出预算表

17、财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

18、政府性基金支出预算表

19、“三公”经费支出预算表

20、政府采购预算表

21、政府购买服务预算表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

(一)职能职责:

1、组织编制全县公路、水路交通发展规划。

2、负责全县公路、水路交通的行业管理和运输组织管理工作。

3、负责管理全县公路、水路客货运输、车辆修造、搬运

装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场。

4、负责全县公路及其配套设施的建设、维护和管理。

5、组织重点交通工程建设的实施;负责公路、水路交通

建设工程造价和质量监督管理。

6、负责全县港口、航道及航道设施的建设、维护、管理,负责港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑物设施建设的行业管理。

(二)机构设置

宝搏体育交通运输局是政府组成局,属县财政全额拨款正科级行政性单位。内设机构包括:办公室(加挂财务审计股牌子)、人事科技教育股、安全监督股(加挂应急管理办公室牌子)、基本建设管理股、运输管理股、法规股(加挂行政审批股牌子)。有五个下属单位,系统内现有在职干部职工253人,退休人员 57人,其他临时人员8人,遗属人员 9人。具体人员情况见下表:

序号

单位名称

在职

人员

退休人员

其他人员

遗属人员

备  注

1

局  机 关

29

22

1

2

宝搏体育道路运输管理所

68

20

4

4

其中差额2人

3

宝搏体育农村公路管理所

67

13

4

其中有差额人员3人

4

宝搏体育地方海事处

25

1

1

全额人员13人,差额人员12人

5

宝搏体育城市公共客运管理办

31

1

3

其中差额2人

6

宝搏体育邓银公路超限检测站

33

合    计

253

57

8

9

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、交通运输局本级

2、宝搏体育道路运输管理所、宝搏体育农村公路管理所、宝搏体育地方海事处、宝搏体育城市公共客运管理办、宝搏体育邓银公路超限检测站。

三、部门收支总体情况

根据预算管理的有关规定和综合预算的编报原则,2020年纳入宝搏体育交通运输系统预算编报范围的收支包括交通运输局机关及其下属单位的全部收入和支出。

(一)收入预算。包括一般公共预算、政府性基金等财政拨款收入以及非税收入、其他收入等 单位资金。 2020年初本部门预算收入7048.51万元,其中:本年县级财政拨款(补助)5867.61万元,纳入公共财政预算的非税收入拨款266万元,社保基金(离退休费)拨款291.44万元,其他收入0.34万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结余623.12万元,自有资金0万元。收入比2019年减少194.89万元,减少2.8%,主要原因是2020年的农村公路建设资金中央及省市指标在做2020年预算时还没有全部下达,所有还有部分农村公路建设资金没有做入2020年人预算中。

(二)支出预算。 2020年本部门预算支出7048.51万元,其中:一般公共服务支出117.8万元,社会保障和就业支出546.41万元,卫生健康支出122.74万元,节能环保支出30万元,城乡社区支出721.22万元,农林水支出2.45万元,交通运输支出5318.69万元,援助其他地区支出0.34万元,住房保障支出164.46万元,其他支出24.4万元。预算支出较去年同期减少了194.89万元,减少2.8%,2020年的农村公路建设资金中央及省市指标在做2020年预算时还没有全部下达,所有还有部分农村公路建设资金没有做入2020年人预算中。

四、财政拨款支出预算

2020年本部门财政拨款支出5412.4万元,其中,一般公共服务支出117.8万元,占2.18%;社会保障和就业支出546.41万元,占10.09%;卫生健康支出122.74万元,占2.06%;节能环保支出30万元,占0.5%;城乡社区支出721.22万元,占13.26%;农林水支出2.45万元,占0.004%;交通运输支出3682.58万元,占68.03%;住房保障支出164.46万元,占3.03%;其他支出24.4万元,占0.45%。具体安排情况如下:

   (一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数3292.22万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。其中:工资福利支出2105.15万元(包括本级机关事业单位基本养老保险缴费支出27万元、其他社会保障和就业支出1.69万元、其他行政事业单位医疗支出14.73万元、行政运行支出164.71万元、住房公积金支出19.34万元及下属单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出199.73万元、其他社会保障和就业支出12.49万元、其他行政事业单位医疗支出108万元、海事管理支出152.5万元、公路运输管理支出485万元、公路养护支出387.32万元、其他公路水路运输支出436.08万元、住房公积金支出145.12万元、其他支出0.34万元。);商品和福利支出485.55万元(包括本级行政运行支出109.96万元、公路建设支出7.32万元、其他公路水路运输支出13.11万元及下属单位海事管理支出44.72万元、水路运输管理支出0.54万元、公路运输管理支出126.45万元、公路养护支出45.03万元、其他公路水路运输支出183.45万元),对个人和家庭补助支出1042.16万元(包括局本级其他行政单位离退休支出128.57万元、死亡抚恤支出1.42万元、伤残抚恤支出3.31万元、老年福利支出3.8万元、其他扶贫支出2.45万元及下属单位其他行政单位离退休支出162.96万元、海事管理支出43.2万元、死亡抚恤2.22万元、伤残抚恤3.31万元、对农村道路客运的补贴646万元、其他公路水路运输支出45万元)。基本支出较上年增长了1231.72万元,增长了33.7%,其主要因为:1、2019年的预算不包括对农村道路客运的补贴,但2020年的全部做了预算;2、因为部分农村公路建设完成后已交付,养护里程较2019年有所增加,所以管理支出也跟着增加了。3、根据上级安排,宝搏体育邓银公路治超检测站,作为新增的下属单位,于2020年纳入了我部门的预算编制内,因此基本支出有所增加。

(二)项目支出:2120.18万元,主要是我部门为完成交通建设任务而发生的支出,包括专项商品服务支出、资本性支出、对企业补助等,其中

     1、专项商品和服务支出394.94万元(包括一般行政管理事务57.64万元,其他交通运输支出44.3万元,公路养护支出292万元);主要用于本部门为完成农村公路养护和建设任务而发生的支出。

2、资本性支出(基本建设)143.2万元(全部为其他公路水路运输支出143.2万元);主要用于邓银公路治超检测站站房建设支出,与上年相比增加了143.2万元,增长率为100%。主要原因是在根据上级安排,宝搏体育邓银公路治超检测站,作为新增的下属单位,于2020年纳入了我部门的预算编制内,因此项目支出有所增加。

 3、资本性支出1259.24万元,主要用于我部门为完成交通建设任务而发生的支出 ,包括公路建设支出75.47万元、其他公路水路运输支出1106.11万元、对农村道路客运的补贴0.9万元、其他支出24.4万元及下属单位的其他公路水路运输支出52.36万元。

4、对企业补助支出322.8万元,主要用于公共交通营运补助、湘运公司汽车西站创卫改造支出等。(其中包括局本级生态保护支出30万元、其他一般公共服务支出117.8万元、公共交通营运补助支出175万元),与上年相比,增加了144万元,增长率为44.6%。主要原因是公交营运补助支出比上年有所增加。

五、政府性基金预算

本部门2020年政府性基金预算721.21万元,全部为其他国有土地使用权出让收入安排的支出,用于村级道路日常管护经费和专业养护经费。与上年相比增加了423.04万元,增长率为141%,主要原因是1、农村公路养护里程增加了1210公里;2、2020年农村公路养护经费全部从政府性基金列支。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2020年本部门机关本级、道路运输服务中心、农村公路管理所等6家行政事业单位的机关(事业)运行经费预算为436.36万元(其中办公费24.85万元,印刷费4.3万元,水费2.22万元,电费12.15万元,邮电费6.46万元,物业费4.64万元,差旅费73.81万元,维修费5.22万元,维修(护)费5.22万元、培训费1.1万元、公务接待费9.75万元,专用材料费8万元、劳务费11万元,工会费73.56万元,福利费48.09万元,公务用车运行维护费56.9万元,其他交通费用20.94万元,其他商品服务支出73.37万元。),较上年增加了162.15万元,增加了37.15%,原因是1、2020年农村公路建设任务重,干部职工下乡检查的租车费及差旅费有所增加。2、根据上级安排,宝搏体育邓银公路治超检测站,作为新增的下属单位,于2020年纳入了我部门的预算编制内,因此整个部门的运行经费有所增加。

(二)“三公”经费预算情况

2020年本部门机关本级、道路运输服务中心、农村公路管理所等6家行政事业单位的“三公”经费预算数为73.65万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费62.9万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行62.9万元),公务接待费10.75万元。增加:2020年“三公”经费预算比2019年增加19.23万元,原因是1、2020年农村公路建设任务重,干部职工下乡检查的公务用车有所增加。2、根据上级安排,宝搏体育邓银公路治超检测站,作为新增的下属单位,于2020年纳入了我部门的预算编制内,因此整个部门的“三公”经费预算有所增加。

(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费及培训费预算数为0万元

(四)政府采购情况

2020年政府采购预算数0万元。

(五)国有资产占有使用情况

2020年度交通部门现有公务车辆21辆:其中宝搏体育道路运输管理所道路执法执勤车辆7台;宝搏体育农村公路管理所农村公路路政执法及公路养护车辆6台;宝搏体育地方海事处海事执法车辆2台;宝搏体育城市公共客运管理办执法车辆3台;宝搏体育交通建设质量安全监督管理所安全监督执法车辆2台,宝搏体育邓银公路治超检测站检测车辆1台。

(六)预算绩效情况

2020年交通部门整体支出和专项资金均实行预算绩效目标管理。(纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额6775.81万元,其中,基本支出3092.86万元,项目支出3682.96万元)为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,我单位结合制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。

具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

九、2020年部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总体情况表

3、部门支出预算分类汇总表

4、部门支出预算整体情况表

5、基本支出-工资福利支出预算表

6、基本支出-一般商品和服务支出预算表

7、基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

8、财政拨款收支总表

9、财政拨款一般公共预算支出表

10、财政拨款一般公共预算基本支出表

11、财政拨款一般公共预算拨款支出明细表-工资福利支出

12、财政拨款一般公共预算拨款支出明细表-一般商品和服务支出

13、财政拨款一般公共预算拨款支出明细表-对个人和家庭的补助支出

14、上级财政补助一般公共预算支出表

15、纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

16、社保基金(离退休费)支出预算表

17、财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

18、政府性基金支出预算表

19、“三公”经费支出预算表

20、政府采购预算表

21、政府购买服务预算表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表


附件:宝搏体育交通运输部门2020年部门预算公开表格


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