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宝搏体育城市公共客运服务中心2021年预算说明-中国新宁

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宝搏体育城市公共客运服务中心2021年预算说明
作者:宝搏体育交通局时间:2021年02月07日【字体设置:


宝搏体育城市公共客运服务中心

2021年预算说明


一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门财政拨款支出预算

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、2021年部门预算公开表格


一、主要职能

(一)拟订全县城市公共客运发展规划,经批准后组织实施。

(二)根据授权承担城市公共客运企业和从业人员的资质的预审、年度经营的审验和经营证照的管理的事务性工作;承担城市公共客运车辆经营秩序管理的事务性工作。

(三)承担城市公共客运站(场)、标志(牌)等设施的维护管理工作。

(四)承担全县公共客运安全生产监督管理的事务性工作;配合价格管理部门制订公共客运价格收费标准,协助查处违法收费行为。

(五)承担县交通运输局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

宝搏体育城市公共客运服务中心是县交通运输局下属单位,属县财政全额拨款事业性单位,设立5个职能股室,现有在职干部职工29人,退休1人。

三、部门收支概况

(一)2021年初预算收入452.11元,其中:本年县级财政拨款(补助)431.92万元,本年上级财政补助财政专户收入拨款(教育收费)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入附属单位上缴收入0万元,其他收入20.18万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结余0万元,自有资金0万元。

(二)2021年初预算支出452.11万元,其中:一般公共服务91.2万元,社会保障和就业支出29万元,卫生健康支出14.33万元,交通运输支出298.26万元,住房保障支出19.32万元。

四、财政拨款支出

2021年财政拨款支出431.92万元。基本支出:431.92万元,其中:工资福利支出300.85万元,商品和福利支出36.88万元。项目支出:94.2万元。

五、“三公”经费预算情况

2021“三公”经费预算数为0.34万元,其中:公务接待费0.34万元。

2021年三公经费预算2020年减少0.01万元城市公共客运服务中心按照中央、和市委市政府要求,厉行节约,继续严控三公经费

六、政府性基金预算

没有政府性基金预算:宝搏体育城市公共客运服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2021年城市公共客运服务中心是公益一类全额拨款事业单位,事业运行经费财政拨款预算91.2万元

(二)政府采购情况

2021年城市公共客运服务中心政府采购预算总额3万元,其中:预算安排购买服装费

(三)国有资产占有使用情况

无公车和大型设备:城市公共客运服务中心无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

(四)预算绩效情况

2021年城市公共客运服务中心部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效目标管理。

八、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

九、2021年部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总体情况表

3、部门支出预算分类汇总表

4、部门支出预算整体情况表

5、基本支出-工资福利支出预算表

6、基本支出-一般商品和服务支出预算表

7、基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

8、财政拨款收支总表

9、财政拨款一般公共预算支出表

10、财政拨款一般公共预算基本支出表

11、财政拨款一般公共预算拨款支出明细表-工资福利支出

12、财政拨款一般公共预算拨款支出明细表-一般商品和服务支出

13、财政拨款一般公共预算拨款支出明细表-对个人和家庭的补助支出

14、上级财政补助一般公共预算支出表

15、纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

17、财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

18、政府性基金支出预算表

19、“三公”经费支出预算表

20、政府采购预算表

21、政府购买服务预算表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表


附件:宝搏体育城市公共客运服务中心2021年预算公开表格

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