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宝搏体育水运事务中心2021年预算说明-中国新宁

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宝搏体育水运事务中心2021年预算说明
作者:宝搏体育交通局时间:2021年02月07日【字体设置:

宝搏体育水运事务中心2021


目  录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门财政拨款支出预算

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、2021年部门预算公开表格


一、部门基本概况

主要职能:

1、参与拟订水路交通运输发展规划相关事务性工作;协助做好编制港口、航道、水路运输等专项规划相关事务性工作;协助开展水路交通项目技术审查及县管项目前期工作及后期评估的事务性工作,并指导实施主体推进规划实施。

2、负责指导水路交通运输行业安全生产监督和应急处置相关事务性工作;承担县域内通航水域水上交通安全监督的事务性工作;承担防治船舶、港口及其作业污染水域监管的事务性工作;协助水上交通通航秩序、通航环境管理的业务指导事务性工作;按规定承担水上水下施工作业(含使用岸线)碍航性审核和监督检查的事务性工作;承担水上交通搜寻救助、沉船沉物打捞等的技术支撑和业务指导工作;按规定参与调查处理水上交通和船舶、港口污染事故及统计分析相关工作;负责对辖区重要水域、重点船舶进行视频监控;负责收集、整理和及时处理水上交通安全动态信息;负责水上突发事件预警信息发布和报告,做好相关情况的报送、请示和传达工作。

二、部门预算单位构成

宝搏体育水运事务中心是交通局下属单位,属于县财政全额拨款事业性单位,设立7个职能股室,现有在职干部职工27人。

三、部门收支概况

(一)2021年初预算收入499.67万元,其中:本年县级财政拨款(补助)495.92万元,其他收入3.75万元。

(二)2021年初预算支出499.6694万元,其中社会保障和就业支出25.38万元、卫生健康支出12.53万元、交通运输支出444.86万元、住房保障支出16.9万元。

四、部门财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出495.92万元。基本支出:300.66万元,其中:工资福利支出264.69万元,商品和福利支出35.97万元,项目支出:195.27万元(全部用于渡口码头的建设)。

五、“三公”经费预算情况

2021“三公”经费预算数为5.8万元,其中:公务用车运行费5万元),公务接待费0.8万元。

2021年三公经费预算2020年减少1.43万元宝搏体育水运事务中心按照中央、和市委市政府要求,厉行节约,继续严控三公经费

六、政府性基金预算

没有政府性基金预算:宝搏体育水运事务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2021年水运事务中心(事业)运行经费财政拨款预算23.4万元

(二)政府采购情况

2021年宝搏体育水运事务中心政府采购预算总额为0万元。

(三)国有资产占有使用情况

宝搏体育水运事务中心2021年度目前现有执法车辆1台,用于海事执法。单位价值200万元以上的大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2021年水运事务中心部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效目标管理。为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。

八、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

九、2021年部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总体情况表

3、部门支出预算分类汇总表

4、部门支出预算整体情况表

5、基本支出-工资福利支出预算表

6、基本支出-一般商品和服务支出预算表

7、基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

8、财政拨款收支总表

9、财政拨款一般公共预算支出表

10、财政拨款一般公共预算基本支出表

11、财政拨款一般公共预算拨款支出明细表-工资福利支出

12、财政拨款一般公共预算拨款支出明细表-一般商品和服务支出

13、财政拨款一般公共预算拨款支出明细表-对个人和家庭的补助支出

14、上级财政补助一般公共预算支出表

15、纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

17、财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

18、政府性基金支出预算表

19、“三公”经费支出预算表

20、政府采购预算表

21、政府购买服务预算表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

附件:宝搏体育水运事务中心2021年预算公开表格

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