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宝搏体育公路建设养护中心2021年预算公开-中国新宁

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宝搏体育公路建设养护中心2021年预算公开
作者:宝搏体育交通局时间:2021年02月07日【字体设置:


宝搏体育公路建设养护中心2021年预算说明


一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门财政拨款支出预算

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、2021年部门预算公开表格


一、部门基本概况

1、主要职能职责:

一)宣传贯彻执行国家、省、市、县关于国、省、县道公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范;指导乡镇人民政府贯彻执行农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范;参与拟订全县公路建设、养护政策和技术要求、操作规程。

(二)参与拟订全县国、省、县道公路和农村公路路网发展规划和年度建设计划;承担新建、改扩建公路工程建设项目实施过程中的相关事务性工作,协同推进公路路网规划和年度建设计划的实施。

(三)承担全县公路养护工程项目计划的编制和报审,并负责组织实施;负责公路养护统计报表编制上报工作;承担全县国、省、县道公路及附属设施的日常养护、预防性养护和安全运行工作;指导乡镇人民政府做好农村公路及附属设施的日常养护、预防性养护工作;协助公路交通战备工作。

(四)承担全县“路长制”办公室日常工作;负责文明示范路创建、路域环境工作;承担县本级路政许可、监管相关事务性工作,为公路路政许可提供技术支撑(含施工方案的评审);协助交通运输主管部门采集涉及路政执法工作的考核评估基础数据;协助收取损坏公路、公路附属设施的赔补偿费并专项用于恢复(修复)工作;负责普通公路服务区运营服务质量监测评估的事物性工作。

(五)负责国、省、县道公路的应急处置工作;指导乡镇人民政府做好乡、村道的应急处置工作。

(六)负责全县公路基础数据库管理,推进“智慧公路”建设(公路信息化建设);承担国、省、县道公路路况监测工作;指导乡镇人民政府开展农村公路路况监测工作。

(七)承办县交通运输局交办的其他工作。

2、机构设置:

宝搏体育公路建设养护中心是交通局下属单位,属县财政全额拨款正科级事业性单位。(改革未到位,未包含农村公路管理所的预算)系统内现有在职干部职工141人,退休人员143人,遗属人员55人。

二、部门预算单位构成

宝搏体育公路建设养护中心预算包括中心本级预算(改革未到位,未包含农村公路管理所的预算)。

三、部门收支概况

(一)2021年初预算收入2556.55万元,其中:本年县级财政拨款(补助)2290.47万元,纳入公共财政预算的非税收入拨款0万元,本年上级财政补助财政专户收入拨款(教育收费)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入241万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结余25.08万元,自有资金0万元。

(二)2021年初预算支出2556.55万元,其中:社会保障和就业支出188.03万元,卫生健康支出73.94万元,节能环保支出1.36万元,城乡社区支出286.35万元,交通运输支出1905.85万元,住房保障支出101.02万元。

四、财政拨款支出

2021年财政拨款支出2290.47万元,具体安排情况如下:

   (一)基本支出:1805.63万元,其中:工资福利支出1514.32万元,商品和福利支出220.05万元,对个人和家庭补助支出71.26万元。基本支出主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费。
   (二)项目支出:484.84万元,其中:专项商品和服务支出482.64万元,资本性支出2.2万元。用于国、省、县道路日常养护经费和专业养护经费。

五、“三公”经费预算情况

2021“三公”经费预算数为17万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费10万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),公务接待费7万元。

减少:2021年三公经费预算2020年减少0.2万元宝搏体育公路建设养护中心按照中央、和市委市政府要求,厉行节约,继续严控三公经费

六、政府性基金预算

宝搏体育公路建设养护中心2021年政府性基金预算286.35万元,较上年预算增加了286.35万元,是其他国有土地使用权出让收入安排的支出,全部为项目支出,用于国、省、县道路日常养护经费和专业养护经费。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2021年宝搏体育公路建设养护中心机关(事业)运行经费财政拨款预算222.69万元,弥补了单位正常运转经费的不足。

(二)政府采购情况

2021年宝搏体育公路建设养护中心政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

宝搏体育公路建设养护中心2021年度目前现有养护车辆4台,用于养护路面维修、路面抢修、路面清扫。单位价值200万元以上的大型设备0台

(四)预算绩效情况

2021年年宝搏体育建设养护中心整体支出和专项资金均实行预算绩效目标管理,为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。
    八、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

九、2021年部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总体情况表

3、部门支出预算分类汇总表

4、部门支出预算整体情况表

5、基本支出-工资福利支出预算表

6、基本支出-一般商品和服务支出预算表

7、基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

8、财政拨款收支总表

9、财政拨款一般公共预算支出表

10、财政拨款一般公共预算基本支出表

11、财政拨款一般公共预算拨款支出明细表-工资福利支出

12、财政拨款一般公共预算拨款支出明细表-一般商品和服务支出

13、财政拨款一般公共预算拨款支出明细表-对个人和家庭的补助支出

14、上级财政补助一般公共预算支出表

15、纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

16、社保基金(离退休费)支出预算表

17、财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

18、政府性基金支出预算表

19、“三公”经费支出预算表

20、政府采购预算表

21、政府购买服务预算表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表


附件:宝搏体育公路建设养护中心2021年部门预算公开表格

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