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2019年度宝搏体育交通运输局部门决算公开-中国新宁

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2019年度宝搏体育交通运输局部门决算公开
作者:宝搏体育交通局时间:2020年10月30日【字体设置:

2019年度宝搏体育交通运输部门决算


 录

第一部分宝搏体育交通运输部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宝搏体育交通运输部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策、法律法规,贯彻落实国家、省、市综合交通运输标准和协调衔接交通运输方式标准。指导交通运输枢纽规划和管理,促进交通运输方式融合发展。

(二)组织拟定全县综合交通运输发展战略和政策,组织编制全县综合交通运输体系规划。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案;参与全县铁路、民航、邮政发展规划论证和相关协调工作。参与拟订全县物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。负责交通运输综合执法检查、监督和队伍建设。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

(三)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议,按照县政府规定的权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责全县公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责全县公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

(四)承担全县道路、水路交通运输市场监管责任。贯彻执行国家、省、市道路、水路交通运输有关政策、技术标准和运营规范。负责指导城乡客运工作及有关设施规划、运营管理工作。负责指导出租汽车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理。负责全县春运组织协调工作。

(五)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家、省、市公路、水路工程建设政策、制度、技术标准,组织实施国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通工程建设,负责国家、省、市、县重点交通建设项目和国省干线公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要交通运输设施的管理和维护。

(六)承担县域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通讯导航、船舶与港口设施安保及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理等工作。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。指导全县水上交通安全监管工作。

(七)负责指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。负责全县重要国、省、县道路网及水路路网运行监测和应急处置协调工作。承担县国防动员有关工作。

(八)负责制定全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

(十)完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宝搏体育交通运输局属政府组成局,内设机构包括:办公室(加挂财务审计股牌子)、人事科技教育股、安全监督股(加挂应急管理办公室牌子)、基本建设管理股、运输管理股、法规股(加挂行政审批股牌子)。

(二)决算单位构成。宝搏体育交通运输部门2019年部门决算汇总公开单位构成包括:宝搏体育交通运输局本级以及宝搏体育道路运输管理所、宝搏体育农村公路管理所、宝搏体育地方海事处、宝搏体育城市公共客运管理办公室、宝搏体育交通建设质量安全监督管理所。

第二部分  部门决算表(见附表)


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计12731.88万元。与2018年相比,减少4244.45万元,减少33.1%,主要是因为2019年自然村通水泥路部分项目的资金来源是县城投办的国开行贷款资金,由县城投办统一并入决算。

2019年度支出总计12352.02万元。与2018年相比,减少4709.44万元,减少38.12%,主要是因为2019年自然村通水泥路部分项目从县城投办的国开行贷款资金中所付,决算时由县城投办列支并入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12731.88万元,其中:财政拨款收入8719.02万元,占本年收入的68.48%;上级补助收入96.09万元,占本年收入的0.76%;其他收入3916.77万元,占本年收入的30.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12352.02万元,其中:基本支出2493.8万元,占20.19%;项目支出9858.22万元,占79.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计8719.02万元,与上年相比减少42.25%,收入支出减少的主要原因是2019年自然村通水泥路部分项目从县城投办的国开行贷款资金中拨付,由县城投办列支并入决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出8719.02万元,占财政拨款支出总额的98.14%,与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5790.1万元,减少40.36%,主要是因为2019年自然村通水泥路部分项目从县城投办的国开行贷款资金中拨付,由县城投办列支并入决算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出8556.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出190.75万元,占一般公共预算财政拨款支出的2.23%;国防支出4.93万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.06%;文化体育与传媒支出0.5万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.01%;社会保障和就业支出222.74万元,占一般公共预算财政拨款支出的2.6%;卫生健康支出56.99万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.67%;节能环保支出139万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.62%;农林水支出1049.86万元,占一般公共预算财政拨款支出的12.27%;交通运输支出6739.85万元,占一般公共预算财政拨款支出的78.77%;自然资源海洋气象支出2万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.02%;住房保障支出139.79万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.63%;其他支出10万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.12%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6777.31万元,支出决算数为8556.42万元,完成年初预算128.65%,其中:

1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。

年初预算为181.88万元,支出决算为181.88万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出(208)抚恤(20808)  死亡抚恤(2080801)。

年初预算为4.15万元,支出决算为19.68万元,完成年初预算的474%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年度两位退休人员死亡。

3、社会保障和就业支出(208)抚恤(20808)  伤残抚恤(2080802)。

年初预算为6.27万元,支出决算为6.27万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

4、交通运输支出(214)公路水路运输 (21401) 公路建设(2140104):

年初预算为3432.53万元,支出决算为3561.16万元,完成年初预算的103.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年7月调整了部分扶贫道路项目,工程量有所增加,导致工程款支付有所增加。

5、交通运输支出(214)公路水路运输 (21401) 公路运输管理(2140112)

年初预算为565.64万元,支出决算为682.59万元,完成年初预算的120.68%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据省市统一工作安排,我县在2019年开展了公路“打非治违”活动及“顽瘴固疾”整治行动,导致公路运输管理支出有所增加。

6、交通运输支出(214)公路水路运输 (21401) 海事管理(2140131):

年初预算为243.9万元,支出决算为249.04万元,完成年初预算的102.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据省市统一工作安排,我县在2019年开展了渡口整治行动,导致海事管理支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2362.37万元,其中:人员经费2109.33万元,占一般公共预算基本支出的89.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等;公用经费253.04万元,占一般公共预算基本支出的10.71%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车支行维护费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50.36万元,支出决算为48.41万元,完成预算的96%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为11.19万元,支出决算为6.8万元,完成预算的60.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是我局系统各单位厉行节约,严控“三公”经费开支。与上年相比减少5.28万元,减少43.72%,减少的主要原因是我局系统各单位厉行节约,严控“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为39.17万元,支出决算为41.61万元,完成预算的106.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是在年初预算时没有考虑到超限超载执法力度加强;与上年相比减少3.02万元,减少6.76%,减少的主要原因是我局系统各单位厉行节约,严控“三公”经费开支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.8万元,占14.04%;因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费及运行维护费支出决算41.61万元,占85.96%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为6.8万元,全年共接待来访团组53个、来宾1394人次,主要是扶贫联系工作、接待春运及公路打非治违期间省市各级领导检查工作和自然村通水泥路工程省市来人验收时发生的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为41.61万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费41.61万元,主要是春运及公路打非治违车辆维修及运转支出。截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入162.61万元;年初结转和结余0万元;支出162.61万元,其中基本支出8.92万元,项目支出153.68万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,在2019年部门预算编制时,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益。同时,同时加强决算报告分析工作,充分利用决算数据,分析部门经济活动进行,为提高预算编制水平和执行管理白日提供支撑,为部门绩效绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出20.95万元(其中水费0.13万元,电费0.98万元,物业管理费0.45万元,福利费0.83万元,其他交通费9.79万元,其他商品和服务支出8.77万元),比年初预算数减少18.33万元,降低46.69%。主要原因是:我单位厉行节约,加强了经费开支的计划性,优化支出结构。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.25万元,用于召开打非治违动员会议,人数120人,内容为关于在全县范围开展打非治违活动;开支培训费1.72万元,用于开展行政执法培训及水上船舶驾驶员培训,人数172人,内容为行政执法法规学习及水上船舶驾驶员技能培训,比年初预算增加了0.36万元,原因是为加强水上安全教育,船舶驾驶员技能培训年初计划是培训一天,实际培训了一天半,增加了培训费开支。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆21辆,其中,执法执勤用车15辆、其他用车6辆,其他用车主要是农村公路养护及工程用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

第四部分   名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

2019年度交通部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 机构、人员构成

宝搏体育交通运输局是政府组成局,属县财政全额拨款正科级行政性单位2019年部门决算包括局本级、宝搏体育道路运输管理、宝搏体育农村公路管理、宝搏体育地方海事处、宝搏体育农村公路建设管理办、宝搏体育城市公共客运管理办、宝搏体育交通建设质量安全监督管理所。系统内现有在职干部职工223人,退休人员 57人,其他临时人员8人,遗属人员9人。具体人员情况见下表:

序号

单位名称

在职人员

退休人员

其他临时人员

遗属人员

备注

1

局机关

22

18

1

2

宝搏体育道路运输管理

68

20

4

4

3

宝搏体育农村公路管理

67

13

2

其中有差额人员3人

4

宝搏体育地方海事处

25

1

1

全额人员13人,差额人员12人

5

宝搏体育城市公共客运管理办

31

1

3

6

宝搏体育交通建设质

安全监督管理所

10

4

2

合    计

223

57

8

9

(二) 单位主要职责

1、组织编制全县公路、水路交通发展规划。

2、负责全县公路、水路交通的行业管理和运输组织管理工作。

3、负责管理全县公路、水路客货运输、车辆修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场。

4、负责全县公路及其配套设施的建设、维护和管理。

5、组织重点交通工程建设的实施;负责公路、水路交通建设工程造价和质量监督管理。

6、负责全县港口、航道及航道设施的建设、维护、管理,负责港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑物设施建设的行业管理。

(三) 部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 高度重视决算绩效管理工作,成立了以郭华满为组长,副局长宛玉录,下属单位法人程凌云、王利军、倪建祥、蒋爱民、肖大力为成员的绩效管理领导小组,下发了《关于做好2019年度财政资金绩效评价工作的通知》,明确各单位职能评价责任,进一步强化各单位对财政支出管理意识。

2. 加强对国家、省级财政决算资金管理方面制度的学习培训,不断提高业务工作能力。及时组织全体干部职工学习了省、市对培训费、会议费、差旅费、公务接待等相关的管理办法。

3. 建立了交通系统整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订。

4. 严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理,严格招待费用审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

(一)2019年决算规模情况

1、2019年决算总收支情况

决算项目

合 计(单位:万元)

一般公共预算财政拨款

8719.02

其中:政府性基金预算财政拨款

162.61

其他收入

3916.77

上级补助收入

96.09

年末结余和结转

本年收入合计

12731.88

基本支出

2493.8

项目支出

9858.22

年未财政拨款结转和结余

0

支出合计

12352.02

2.整体支出使用范围、方向和内容

2019年决算为12352.02万元,其中基本支出2493.8万元,是保障交通系统正常运转、完成日常工作任务而发生的名项支出,包括在职人员和离退休人员基本工资、津补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出9858.22万元,使用内容为业务工作专项。具体使用方向如下:

支出项目

基本支出(万元)

项目支出(万元)

工资福利支出

1934.76

商品和服务支出

214.54

对个人和家庭补助

174.54

基本建设支出

9858.22

合 计

2494.8

9858.22

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价交通系统本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按照财政局绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:交通局制定了详细的工作方案,明确责任,确定评价指标细则;第二阶段为自评:根据上一阶段任务布置,按照要求展开自评工作,并将评价结果报财政局;第三阶段为定性终评,并出具评价报告。

四、整体支出使用管理情况

(一)部门支出使用管理情况

交通系统部门支出的范围和主要用途包括整个交通系统的人员经费、日常公用经费及项目建设经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出及项目建设支出。部门支出的管理和使用情况如下:

1.  部门支出预算整体情况(单位:万元)

预算项目

基本支出本年预算

项目支出本年预算

工资福利支出

1792.35

一般(专项)商品和服务支出

362.92

322.69

对个人和家庭补助

332.88

对企事业单位的补助

其他资本性支出

2038.32

合 计

2488.15

2361.01

(二)“三公”经费使用管理情况

 2019年“三公”经费预算情况(单位:万元)

费用项目

公共预算财政拨款支出

合计

公务接待费

11.19

11.19

公车运行维护费

39.17

39.17

因公出国费用

0

0

公务车购置费

0

0

合计

50.36

50.36

交通系统2019年“三公”经费预算金额为50.36万元,全部为财政拨款资金,并在该局门户网站进行了公示。

(三)专项资金管理和组织实施情况

交通系统各单位建立了专项资金管理办法,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了规划和资金投入。交通系统目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定,根据财务管理办法的相关制度执行。

专项资金中涉及的项目建设招投标、政府采购事项,本系统均严格按照相关要求执行,委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标,同时严格合同签订,落实采招物资和服务的验收,做好资金支付的审核审批手续。

五、部门整体支出绩效评价

2019年,根据交通系统年初工作计划和重点性工作安排,围绕县委、县政府的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;“三公”经费预算总额较上年减少7.12万元,特别是招待费较上年削减8%。

2. 预算执行方面。支出总额大于预算总额,基本支出与项目支出均有追加,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;该系统预算内专项资金在取得财政局年度预算批复时,随批复一同进行了下达;追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复及时进行了下达;转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付;不存在截留或滞留专项资金情况;“三公”经费总体控制较好,未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(二)效率性评价和有效性评价

我系统预算安排的基本支出基本保障了本系统正常的工作运转,体现了县委县政府对交通系统工作的关心和重视,预算安排的项目支出是非常必要的。该系统在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是严格按照规定的。总之,该系统在资金的管理和使用上,严守法律底线、纪律底线、道德底线。

(三)社会公众满意度评价

2019年以来,交通运输工作在县委、县政府的坚强领导下,紧紧围绕“办人民满意交通”目标,以交通扶贫为主线,凝心聚力,克难攻坚,主动作为,行业管理进一步规范,交通重点项目有序推进,为民办实事项目进展顺利,交通扶贫工作积极推进,得到了县委县政府领导的肯定和广大人民群众的满意。

    

附件1.2019年度宝搏体育交通运输部门决算公开表

附件2.2019年度宝搏体育交通运输部门整体支出绩效评价报告




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