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宝搏体育交通部门2019年部门预算说明-中国新宁

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宝搏体育交通部门2019年部门预算说明
作者:宝搏体育交通局时间:2019年01月31日【字体设置:


2019年宝搏体育交通运输部门

  录

第一部分:2019年宝搏体育交通运输部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门财政拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分:2019年交通部门预算表格

1、交通部门收支预算总表

2、交通部门收入预算总体情况表

3、交通部门支出预算分类汇总表

4、交通部门支出预算整体情况表

5、基本支出—工资福利支出预算表

6、基本支出—一般商品服务支出预算表

7、基本支出—对个人和家庭补助支出预算表

8、财政拨款收支总表

9、财政拨款一般公共预算支出表

10、财政拨款一般公共预算基本支出表

11、财政拨款一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12、财政拨款一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13、财政拨款一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助支出

14、上级财政补助一般公共预算支出表

15、纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

16、社保基金(离退休费)支出预算表

17、财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

18、政府性基金支出预算表

19、“三公”经费支出预算表

20、政府采购预算表

21、政府购买服务预算表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

部分

宝搏体育交通部门2019年部门预算说明

一、 部门基本概况

(一) 职能职责:

1、 组织编制全县公路、水路交通发展规划。

2、 负责全县公路、水路交通的行业管理和运输组织管理工作。

3、 负责管理全县公路、水路客货运输、车辆修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场。

4、 负责全县公路及其配套设施的建设、维护和管理。

5、 组织重点交通工程建设的实施;负责公路、水路交通建设工程造价和质量监督管理。

6、 负责全县港口、航道及航道设施的建设、维护、管理,负责港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑物设施建设的行业管理。

(二) 机构设置

宝搏体育交通运输局是政府组成局,属县财政全额拨款正科级行政性单位。内设机构包括:办公室(加挂财务审计股牌子)、人事科技教育股、安全监督股(加挂应急管理办公室牌子)、基本建设管理股、运输管理股、法规股(加挂行政审批股牌子)。

有五个下属单位,系统内现有在职干部职工223人,退休人员57人,其他临时人员10人,遗属人员 9人。具体人员情况见下表:

序号

单位名称

在职

人员

退休人员

其他人员

遗属人员

备  注

1

局 机 关

22

18

2

1

2

宝搏体育道路运输管理所

68

20

4

4

    其中差额2人

3

宝搏体育农村公路管理所

67

13

2

其中有差额人员3人

4

宝搏体育地方海事处

25

1

1

全额人员13人,差额人员12人

5

宝搏体育城市公共客运管理办

31

1

3

其中差额2人

6

宝搏体育交通建设质量安全监督管理所

10

4

2

合    计

223

57

10

9

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、交通运输局本级;

2、宝搏体育道路运输管理所、宝搏体育农村公路管理所、宝搏体育地方海事处、宝搏体育城市公共客运管理办、宝搏体育交通建设质量安全监督管理所。

三、部门收支总体情况

根据预算管理的有关规定和综合预算的编报原则,2019年纳入宝搏体育交通运输系统预算编报范围的收支包括交通运输局机关及其下属单位的全部收入和支出。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金等财政拨款收入,以及事业收入、其他收入等单位资金。2019本部门年初预算收入7243.4万元,其中:本年县级财政拨款(补助)6359.88万元,纳入公共财政预算的非税收入拨款96万元,社保基金(离退休费)拨款242.95万元,其他收入433.97万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结余110.62万元,自有资金0万元。较2018年预算增加2394.24万元,主要原因是2019年自然村通水泥路及农村公路窄改宽资金省市资金拨款增加。

(二)支出预算:2019年初本部门预算支出7243.4万元,其中:社会保障和就业支出499.26万元,节能环保支出30万元,城乡社区支出298.17万元,农林水支出3.03万元,交通运输支出6007.86万元,住房保障支出12.28万元。预算支出较去年同期增加了2394.24万元,主要原因是2019年自然村通水泥路及农村公路窄改宽资金省市投资增加。

(三)预算收支变动原因。2018年度下达的自然村通水泥路(通组道路)建设资金及农村公路窄改宽建设资金纳入2019年的预算编制。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算财政拨款支出6157.7 万元,其中,一般公共服务支出148.8万元,占2.3%;社会保障和就业支出256.32万元,占3.97%;节能环保支出30万元,占0.46%;农林水支出3.03万元,占0.04%;交通运输支出5598.27万元,占86.72%;住房保障支出121.28万元,占1.88%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年度本部门基本支出预算数为2172.68万元,其中:工资福利支出1817.5万元(包括本级机关事业单位基本养老保险缴费支出25.85万元、行政运行支出140.97万元、住房公积金支出14.79万元及所属单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出216.48万元、海事管理支出172.21万元、公路运输管理支出467.22万元、公路养护支出413.34万元、其他公路水路运输支出260.16万元、住房公积金支出106.49万元。);商品和福利支出274.2万元(包括本级行政运行支出39.28万元、其他公路水路运输支出0.36万元及所属单位海事管理支出31.69万元、公路运输管理支出122.42万元、公路养护支出40.38万元、其他公路水路运输支出40.08万元),对个人和家庭补助支出80.98万元(局本级死亡抚恤支出0.4万元、伤残抚恤支出3.01万元、老年福利支出3.8万元及所属单位海事管理支出40万元、死亡抚恤2.73万元、伤残抚恤3.02万元、其他公路水路运输支出28.02万元)。基本支出较上年增长了55.55万元,增长了0.8%。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算数4283.18万元,其中:专项商品和服务支出628.5万元(局本级对村民委员会和党支部的补助支出298.17万元及所属单位的水路运输管理支出20.3万元、公路运输管理支出15万元、公路养护支出292万元),资本性支出3475.88万元(局本级的公路建设支出3432.53万元、其他公路水路运输支出43.35万元),主要是部门为完成自然村通水泥路(通组道路)及农村公路窄改宽道路建设任务而发生的支出。对企业的补助费支出178.8万元,主要用于湘运公司汽车西站创卫改造支出等。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金预算298.17万元,全部为城乡社区支出,较上年预算增加了298.17万元,全部为项目支出,用于村级道路日常管护经费和专业养护经费。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2019年本部门交通运输局机关本级的机关运行经费39.28万元,(其中办公费4.1万元,印刷费3万元,咨询费1万元,水费0.3万元,电费2.7万元,邮电费1万元,物业费2万元,差旅费4万元,公务接待费4万元,劳务费1万元,工会费2.47万元,福利费4.71万元,公务用车运行维护费2万元,其他商品服务支出7万元。)比上年预算减少11万元,下降28.9%。原因是我部门严格按照中央、省、市县政府要求,厉行节约,严控机关运行经费支出。

(二)“三公”经费预算:2019年本部门机关本级、下属单位道路运输管理所、农村公路管理所等6家行政事业单位“三公”经费预算数为56.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费42万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费42万元),公务接待费14.5万元。

减少:2019年“三公”经费预算比2018年减少43.27万元,交通部门按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

(三)一般性支出情况:2019年本部门培训费预算1.36万元,拟开展行政执法人员及水上船舶驾驶员安全培训,人数为172人,内容为县地方海事处对海事行政执法人员和水上船舶驾驶员进行执法和安全培训。

(四)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算数18万元,其中: 宝搏体育道路运输管理所行政执法服装经费财政定额补助11万元,宝搏体育农村公路管理所行政执法服装经费财政定额补助3万元,宝搏体育城市公共客运管理办行政执法服装经费财政定额补助4万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,交通部门共有公务车辆20辆:其中:宝搏体育道路运输管理所道路执法执勤车辆7台;宝搏体育农村公路管理所农村公路路政执法及公路养护车辆6台;宝搏体育地方海事处海事执法车辆2台;宝搏体育城市公共客运管理办执法车辆3台;宝搏体育交通建设质量安全监督管理所安全监督执法车辆2台。

(六) 预算绩效目标说明:

2019年交通部门整体支出和专项资金均实行预算绩效目标管理,为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,我单位结合制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。纳入2019年部门整体整体支出绩效目标金额为7242.99万元,其中,基本支出2510.27万元,项目支出4732.73万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

2019年部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总体情况表

3、部门支出预算分类汇总表

4、部门支出预算整体情况表

5、基本支出-工资福利支出预算表

6、基本支出-一般商品和服务支出预算表

7、基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

8、财政拨款收支总表

9、财政拨款一般公共预算支出表

10、财政拨款一般公共预算基本支出表

11、财政拨款一般公共预算拨款支出明细表-工资福利支出

12、财政拨款一般公共预算拨款支出明细表-一般商品和服务支出

13、财政拨款一般公共预算拨款支出明细表-对个人和家庭的补助支出

14、上级财政补助一般公共预算支出表

15、纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

16、社保基金(离退休费)支出预算表

17、财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

18、政府性基金支出预算表

19、“三公”经费支出预算表

20、政府采购预算表

21、政府购买服务预算表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

附件:2019年度宝搏体育交通运输部门预算表格

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