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宝搏体育交通运输部门2018年度部门决算-中国新宁

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宝搏体育交通运输部门2018年度部门决算
作者:宝搏体育交通局时间:2019年09月24日【字体设置:


宝搏体育交通运输部门2018年度部门决算


第一部分  宝搏体育交通运输部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金性预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分  

宝搏体育交通运输部门概况

 一、部门职责

(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟定并监督实施全县公路、水路、铁路、民航行业规划、政策和标准。组织起草有关地方规范性文件。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订全县物流业发展战略、规划和有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

(三)承担全县道路、水路交通运输市场的监管责任。贯彻执行上级道路、水路交通运输有关政策、技术标准和运营规范。指导城市客运工作。

(四)承担全县水上交通安全监管责任。负责全县水上交通管理工作,协助做好水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通讯导航、船舶与港口设施保安、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理工作;负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全县水上交通安全监管工作。

(五)负责提出全县公路、水路、铁路、民般机场建设固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议。按照政府规定的权限核准全县规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家、省、市公路水路建设政策、制度、技术标准,组织实施国家、省、市、县重点公路水路交通工程建设。负责公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

(七)负责全县港口、航道及航道设施的建设、维护、管理,负责港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑物设施建设的行业管理,会同有关部门做好水资源综合利用工作。

(八)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调全县重点物资和紧急客货运输。承担县国防动员有关工作。负责全县交通运输行业利用外资、开展对外交流合作等涉外工作。

(九)负责制订全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关工作,发布有关信息。指导公路水路行业环境保护和节能减排工作。

(十)承办县人民政府交办的其他工作事项。

 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

宝搏体育交通运输局是政府组成局,属县财政全额拨款正科级行政性单位,局机关现有干部职工22人,离退休人员17人。设置5个内设机构:办公室、人事科教法规股、计划财务股、安全运输股(应急管理办公室)、农村公路建设股(加挂宝搏体育农村公路建设管理办公室)。

(二)决算单位构成。

交通部门2019年部门决算汇总公开单位构成包括:宝搏体育交通运输局本级以及宝搏体育道路运输管理所、宝搏体育农村公路管理所、宝搏体育地方海事处、宝搏体育城市公共客运管理办、宝搏体育交通建设质量安全监督管理所。


  

2018年度部门决算表(详见附表)


一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分

2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明:

2018年总收入171115023.24元,比上年增加43.54%。总支出170614607.18元,比上年增加30.25%。主要是在2018年决算时把设宁县城到狮子寨公路及宝搏体育财政扶贫资金专账资金等项目建设的财政拨款收入及支出并入其中统一决算。

二、收入决算情况说明

2018年交通部门决算总收入171115023.24元,其中:一般公共预算拨款收入143242088.51元,占83.7%;政府性基金7526364.75元,占4.7%;上级补助收入16745307.4元,占9.9%;其他收入2249522.76元,占1.7%

三、支出决算情况说明

2018年支出170614607.18元,其中:基本支出28140897.15元,占16.5%;项目支出142473710.03元,占83.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入150768453.26元,与2017年相比,增加61894342.04元,增加41.05%2018年度财政拨款总支出151120734.54元,与2017年相比,增加62238534.23元,增加41.22%主要是因为:2018年决算时把宝搏体育城到狮子寨公路及宝搏体育财政扶贫资金专账资金等项目建设的财政拨款收入及支出并入其中统一决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一、财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出143465158.51元,占本年支出合计的84.09%;与上年相比 ,财政拨款支出增加54717523.02万元,增长38.14%。主要是因为:2018年决算时把宝搏体育城到狮子寨公路及宝搏体育财政扶贫资金专账资金等项目建设的财政拨款收入及支出并入其中统一决算。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出143465158.51元,主要用于以下方面:1、国防支出其他国防支出30000元,占0.02%;2、社会保障和就业支出合计2654415.32元,占1.85%;3、节能环保生态保护支30000元,占0.02%4、农林水支出29720560.7元,占21.6%;5、交通运输支出10954300.69元,占76.35%;6、国土海洋气象等支出国土资源事务30000元,占0.02%; 7、住房保障支出住房改革支出1285382元,占0.09%;8、其他支出94499.8元,0.05%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为43962399元,支出决算数170614607.18元,完成年初预算的326.33%,其中:

1、社会保障和就业支出年初预算数为2536678元,支出决算数为2654415.32元(其中机关事业基本养老保险缴费支出2381309.6元,其他行政事业单位退休支出12495.72元,死亡抚恤149470元,伤残抚恤57044元,老年福利49596元,其他社会和保障就业支出4500元),完成年初预算的104.64%;决算数大于预算数的主要原因是2018年7月增加了一位退休职工。

2、农林水支出初预算数为4079800元,支出决算数为29720560.7元(其中水利防汛支出830000元、扶贫农村基础设施建设支出27250660.7元、农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出1639900元),完成年初预算的684.36%;决算数大于预算数的主要原因是2018年决算时把宝搏体育城到狮子寨公路及宝搏体育财政扶贫资金专账资金等项目建设的财政拨款收入及支出并入其中统一决算。

3、交通运输支出预算数为35670539元,支出决算数为109540300.69元(其中公路水路运输行政运行2445162.25元、公路水路运输一般行政管理事务支出2653772元、公路水路运输公路建设支出59245722.16元、公路水路运输公路养护支出9665901.48元、公路水路运输公路运输管理支出6989332元、公路水路运输海事管理支出2225006元、公路水路运输水路运输管理支出512915.53元、公路水路运输取消政府还贷二级公路收费专项支出1547605.05元、公路水路运输其他公路水路运输支出12218410.22元;成品油价格改革对交通运输的补贴对城市公交的补贴2324791.2元、成品油价格改革对交通运输的补贴对农村道路客运的补贴7808684.4元、成品油价格改革对交通运输的补贴对出租车的补贴549998.4元、成品油价格改革对交通运输的补贴对成品油价格改革补贴其他支出50000元;车辆购置税支出车辆购置税用于农村公路建设支出1303000元),完成年初预算的307.08%主要原因是2018年决算时把宝搏体育城到狮子寨公路及宝搏体育财政扶贫资金专账资金等项目建设的财政拨款收入及支出并入其中统一决算。

4、住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为1285382元,决算数也为1285382元,完成年初预算的100%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出23206775.52元,其中:人员经费21127262.6元,占基本支出的91.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金等;公用经费2079512.92元,占基本支出的8.9%,主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、维修(护)费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

(一)“三公“经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为997700元,决算数为567044.92元。完成预算的56.8%,其中:

1、因公出国(境)支出预算为0,支出决算为0,完成预算的100%。

2、公务用车购置及运行维护费预算数为380000元(全部为公务用车运行维护费),决算数为446309.92元(全部为公务用车运行维护费),完成预算的117.45%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时没有考虑到超限超载执法力度的加强及农村公路窄路加宽工程量增加任务加重

3、公务接待费预算数为617700元,决算数为120735元,完成预算的19.5%,决算数小于预算数的主要原因是我局系统各单位严格公务接待纪律,进一步贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,厉行节约。

(二)“三公“经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费决算数为120735元,占21.3%;因公出国(境)支出决算数为0;公务用车购置及运行维护费决算数为446309.92元,占78.7%,其中:

1、因公出国(境)支出支出决算为0。

2、公务接待费决算数为120735元,国内公务接待批次为203次,接待人次为1778人次,主要是(1、省市各级领导到我系统各单位检查和指导春运、打非治违、公路超限超载、公路新改建及养护等各项工作发生的接待支出。(2)、各乡镇、村联系交通的领导和工作人员到我系统各单位联系各项具体工作发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费决算数为446309.92元(全部为公务用车运行维护费),截止2018年12月31日公务用车保有量是22辆。

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况:

(一)2018年度政府性基金性预算财政拨款收入为7526364.75元,年初结转和结余为0;支出7526364.75元,全部为项目支出;年末结转和结余为0。

(二)政府性基金性预算财政拨款支出决算构成情况

政府性基金性预算财政拨款支出全部为农村公路养护支出,支出金额为7526364.75元。

(三)政府性基金性拨款支出与年初预算具体情况

2018年度政府性基金性预算财政拨款支出年初没有预算数,但决算数为7526364.75元,超预算支出7526364.75元,超支率100%,主要原因是根据新财预[2018]189号文件规定,我单位在2018年决算时把农村公路养护资金7526364.75元全部并入了政府性基金财政预算拨款收入中核算,而在以前年度都是放在一般公共预算财政拨款中进行核算的

、预算绩效情况说明

为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,在2018年部门预算编制时,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益。同时,同时加强决算报告分析工作,充分利用决算数据,分析部门经济活动进行,为提高预算编制水平和执行管理白日提供支撑,为部门绩效绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。

、其他重要事项的情况说明

一)机关运行经费支出决算情况说明:2018年宝搏体育交通部门运行经费财政拨款决算349840.35,比年初预算增加92846.06元,增加了26.54%。主要原因是加大了自然村通水泥路及宝搏体育江口桥至黄金公路前期工作力度。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支培训费为4503.4元,用于开展渡口渡工安全培训,人数为38人,内容为加强各乡镇渡口、渡工的安全教育,会期半天。

2018年本部门没有开支会议费。

(三)政府性采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额为46748200元,全部为政府采购货物支出。

本年度政府采购计划采购总额46636000元,其中:货物46636000元;本年度政府采购实际采购总额46748200元,其中:货物46748200元;比2017年减少112.8%。主要原因是在2017年决算时把因资金到账时间跨年度,部分2016年的支出并入了2017年进行决算,导致2017年的决算数据比较大。

(四)国有资产占用情况。

截至201812 月31 日,本部门共有车辆22辆,其中一般执法执勤用车16辆、其他用车6辆,其他用车主要是用于农村公路养护、质检等;单位价值50 万元以上通用设备单价100 万元以上专用设备。

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

四、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、国防支出(类):国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出,是指国家预算中的国防支出,主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出,是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容,如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中,有的直接具有国防支出的性质,有的直接或间接对国家安全发挥作用,有的被立法机构认为是国家安全所必需的,有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

九、社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。十、节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十五、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。十九、政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

二十、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

二十三、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。


第五部分

2018年度交通部门整体支出绩效自评报告


一、基本情况

(一) 机构、人员构成

宝搏体育交通运输局是政府组成局,属县财政全额拨款正科级行政性单位2018年部门决算包括局本级、宝搏体育道路运输管理、宝搏体育农村公路管理、宝搏体育地方海事处、宝搏体育农村公路建设管理办、宝搏体育城市公共客运管理办、宝搏体育交通建设质量安全监督管理所。系统内现有在职干部职工223人,退休人员 57人,其他临时人员8人,遗属人员9人。具体人员情况见下表:

序号

单位名称

在职人员

退休人员

其他临时人员

遗属人员

备注

1

局机关

22

18

1

2

宝搏体育道路运输管理

68

20

4

4

3

宝搏体育农村公路管理

67

13

2

其中有差额人员3人

4

宝搏体育地方海事处

25

1

1

全额人员13人,差额人员12人

5

宝搏体育城市公共客运管理办

31

1

3

6

宝搏体育交通建设质

安全监督管理所

10

4

2

合    计

223

57

8

9

(二) 单位主要职责

1、组织编制全县公路、水路交通发展规划。

2、负责全县公路、水路交通的行业管理和运输组织管理工作。

3、负责管理全县公路、水路客货运输、车辆修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场。

4、负责全县公路及其配套设施的建设、维护和管理。

5、组织重点交通工程建设的实施;负责公路、水路交通建设工程造价和质量监督管理。

6、负责全县港口、航道及航道设施的建设、维护、管理,负责港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑物设施建设的行业管理。

(三) 部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 高度重视决算绩效管理工作,成立了以郭华满为组长,副局长宛玉录,下属单位法人程凌云、王利军、倪建祥、蒋爱民、肖大力为成员的绩效管理领导小组,下发了《关于做好2017年度财政资金绩效评价工作的通知》,明确各单位职能评价责任,进一步强化各单位对财政支出管理意识。

2. 加强对国家、省级财政决算资金管理方面制度的学习培训,不断提高业务工作能力。及时组织全体干部职工学习了省、市对培训费、会议费、差旅费、公务接待等相关的管理办法。

3. 建立了交通系统整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订。

4. 严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理,严格招待费用审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

(一)2018年决算规模情况

1.预算资金情况

1)2018年决算总收支情况

决算项目

合 计(单位:万元)

   一般公共预算财政拨款

15076.85

  其中:政府性基金预算财政拨款

752.64

其他收入

224.95

上级补助收入

1674.53

年末结余和结转

135.17

本年收入合计

17111.5

基本支出

2814.09

项目支出

14247.37

年未财政拨款结转和结余

50.04

支出合计

17111.5

从年初批复预算来看:

交通系统收入决算为17111.5万元,其中,一般公共预算财政拨款15076.85万元(其中:政府性基金财政拨款752.64万元),其他收入224.95万元,上级补助收入1674.53万元,年初结转和结余135.17万元。

支出决算为17061.46万元,其中,基本支出2814.09万元,占支出决算16.49%,是保障交通系统正常运转、完成日常工作任务的支出。项目支出14247.37万元,占支出决算83.51%,是用于交通基础设施建设(农村公路窄改宽、农村公路生命安全防护工程建设、危桥改造、渡口码头建设、县乡公路的新建及大中修等)及项目建设的商品和服务支出。

2.整体支出使用范围、方向和内容

1)2018年决算整体支出的使用范围、方向和内容

2018年决算为17061.46万元,其中基本支出2814.09万元,是保障交通系统正常运转、完成日常工作任务而发生的名项支出,包括在职人员和离退休人员基本工资、津补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出14247.37万元,使用内容为业务工作专项。具体使用方向如下:

支出项目

基本支出(万元)

项目支出(万元)

工资福利支出

1943.26

商品和服务支出

701.36

对个人和家庭补助

169.47

基本建设支出

14247.37

合 计

2814.09

14247.37

2)上年结余和本年追加预算支出的使用范围、方向和内容

上年结余资金和本年追加预算在预算指标文下达时即已明确使用用途和使用方向,需专款专用。

(二)2018年度交通系统预算收支情况

2018年度预算收入支出情况

预 算 项 目

合 计(单位:万元)

本年财政拨款

4198.44

非税收入拨款

197.8

社保基金拨款

223.26

其他收入

9

上年结余

220.66

本年收入合计

4849.16

基本支出

2488.15

项目支出

2361.01

支出预算合计

4849.16

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价交通系统本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按照财政局绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:交通局制定了详细的工作方案,明确责任,确定评价指标细则;第二阶段为自评:根据上一阶段任务布置,按照要求展开自评工作,并将评价结果报财政局;第三阶段为定性终评,并出具评价报告。

四、整体支出使用管理情况

(一)部门支出使用管理情况

交通系统部门支出的范围和主要用途包括整个交通系统的人员经费、日常公用经费及项目建设经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出及项目建设支出。部门支出的管理和使用情况如下:

1.  部门支出预算整体情况(单位:万元)

预算项目

基本支出本年预算

项目支出本年预算

工资福利支出

1792.35

一般(专项)商品和服务支出

362.92

322.69

对个人和家庭补助

332.88

对企事业单位的补助

其他资本性支出

  2038.32

合 计

2488.15

2361.01

(二)“三公”经费使用管理情况

 2018年“三公”经费预算情况(单位:万元)

费用项目

公共预算财政拨款支出

合计

公务接待费

61.77

61.77

公车运行维护费

38

38

因公出国费用

0

0

公务车购置费

0

0

合计

99.77

99.77

交通系统2018年“三公”经费预算金额为99.77万元,全部为财政拨款资金,并在该局门户网站进行了公示。

二)项目支出管理和使用情况

2018年交通系统本级专项资金预算情况(单位:万元)

预算项目

上年结余

本年预算

本年追加

预算可用指标

项目支出

0

2361.01

2361.01

针对上表反映情况,说明如下:交通部门2018年的项目支出, 年末时把扶贫公路专账资金及金狮公路、白塔公路连接线等重点项目资金全部合并决算,其主要用途为农村公路基础设施建设即农村公路窄改宽、农村公路生命安全防护工程建设、危桥改造、渡口码头建设、县乡公路的新建及大中修等。

(三)专项资金管理和组织实施情况

交通系统各单位建立了专项资金管理办法,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了规划和资金投入。交通系统目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定,根据财务管理办法的相关制度执行。

专项资金中涉及的项目建设招投标、政府采购事项,本系统均严格按照相关要求执行,委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标,同时严格合同签订,落实采招物资和服务的验收,做好资金支付的审核审批手续。

五、部门整体支出绩效评价

2018年,根据交通系统年初工作计划和重点性工作安排,围绕县委、县政府的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;“三公”经费预算总额较上年减少6.06万元,特别是招待费较上年削减9%。

2. 预算执行方面。支出总额大于预算总额,基本支出与项目支出均有追加,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;该系统预算内专项资金在取得财政局年度预算批复时,随批复一同进行了下达;追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复及时进行了下达;转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付;不存在截留或滞留专项资金情况;“三公”经费总体控制较好,未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(二)效率性评价和有效性评价

我系统预算安排的基本支出基本保障了本系统正常的工作运转,体现了县委县政府对交通系统工作的关心和重视,预算安排的项目支出是非常必要的。该系统在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是严格按照规定的。总之,该系统在资金的管理和使用上,严守法律底线、纪律底线、道德底线。

(三)社会公众满意度评价

2018年以来,交通运输工作在县委、县政府的坚强领导下,紧紧围绕“办人民满意交通”目标,以交通扶贫为主线,凝心聚力,克难攻坚,主动作为,行业管理进一步规范,交通重点项目有序推进,为民办实事项目进展顺利,交通扶贫工作积极推进,得到了县委县政府领导的肯定和广大人民群众的满意。

1、交通重点项目建设有序推进

宝搏体育江口桥至黄皮坳公路改建工程:全长53.981公里,二级公路标准建设,总投资74421.64万元。前期工作顺利推进,4月28日完成省公路局的初步设计批复;5月11日完成施工图设计文件评审咨询及施工图设计文件编制工作,10月份进行清单预算审查,力争12月份启动招标工作。

新民大桥:全长216.16米,桥梁全宽10.0米,合同造价986万元,6月份完成主体工程,12月份全面完工。

会展中心停车场:按生态停车场设计,财评总造价201万元,2017年10月签订了施工合同并动工建设,2018年12月份全面完工。

G241、S341县城绕城、黄龙绕镇、官桥至舜皇山、清江泥湾至大水江改造:已全部启动前期工作,并完成工可编制,其中G241县城绕城、官桥至舜皇山公路正在办理各项专项评估,黄龙绕镇公路完成工可批复。

汽车北站:因项目业主和建设模式未确定,前期工作未启动。

2、“为民办实事”任务超额完成

2018年省市重点民生实事建设考核任务为农村公路提质改造70公里、自然村通水泥(沥青)路建设296公里。

农村公路拓宽工程:建设总里程118.527公里,中标金额4084.7494万元。8月份完成项目招标并开工建设,12月份全面完工,完成考核任务的169%。

自然村通水泥路建设:2018年建设419公里,为省市扶贫攻坚和民生实事双重考核项目,其中在2017年已完工并通过省市验收106公里,实际需建设313公里。一是统建项目189.221km,按建设方案要求路基由乡镇实施,县交通局3月中旬基本完成路基工程施工设计,并将路基施工图移交至各乡镇,各乡镇6月底全面完成路基建设任务,9月底路基全部移交市路桥公司,12月底完工。二是提前实施未达标项目40.044km,10月份启动实施,12月份完工;三是2017年招标未完成的项目76.557km,10月底完工。完成考核任务的142%。

3、交通扶贫项目建设积极推进

贫困村新改建道路:2018年贫困村道路新建工程已完成招标项目41个177.4092公里,中标总金额11685.349万元。其中2018年9月崀山自行车赛道1个标段完工;今年退出贫困村21个项目10月21日下达开工通知,力争12月底完工;其余19个项目明后年分批实施。2018年实施“四自二会三公开”和政府采购项目共21个34.453公里,总投资2398.4483万元,10月份项目全部动工,力争年底完工。

重要县乡道改造工程:共7个项目,总里程45.141公里,总投入9435.73万元。2017年9月动工,其中C128宛旦平旅游公路与X149月塘至社教公路10月份完工。其余项目均在12月份完工。

安防工程:2018年建设里程86公里,中标金额541.5233万元,8月份动工,12月份全面完工。

危桥改造:2018年改造X204线架枧桥、X146线塘背桥、X202线致富桥、C114线避难桥、C197线河兴桥、C245线石田桥、CJB6线天水桥等危桥共7座,中标金额732.0598万元,8月份动工,其中塘背桥主体工程10月份基本完工,其余6座12月份完工。

六、存在的主要问题

1、 项目建设任务重,人员少,管理难度大。我县建设项目遍地开花,指挥部和项目组人员配备较少,项目建设管理费安排较少,项目建设质量、安全日常监管难度大,预算编制的合理性有待提高。

2、支出总额大于预算总额。

七、改进措施

针对上述存在的问题及该系统整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强系统内各单位的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

八、评价结论

该单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好,产生了较好的社会效益,也得到了上级部门的肯定。按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价,整体支出绩效综合评分为良。

附件:2018年度宝搏体育交通运输部门决算公开表格

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