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交通部门整体支出绩效评价报告
作者:时间:2019年11月26日【字体设置:

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交通部门整体支出绩效评价报告

一、 基本情况

(一) 机构、人员构成

宝搏体育交通运输局是政府组成局,属县财政全额拨款正科级行政性单位。2017年部门决算包括局本级、宝搏体育道路运输管理所、宝搏体育农村公路管理所、宝搏体育地方海事处、宝搏体育农村公路建设管理办、宝搏体育城市公共客运管理办、宝搏体育交通建设质量安全监督管理所。系统内现有在职干部职工223人,退休人员 57人,其他临时人员8人,遗属人员9人。具体人员情况见下表:

序号

单位名称

在职人员

退休人员

其他临时人员

遗属人员

备注

1

局机关

22

18

 

1

 

2

宝搏体育道路运输管理所

68

20

4

4

 

3

宝搏体育农村公路管理所

67

13

 

2

其中有差额人员3人

4

宝搏体育地方海事处

25

1

1

 

全额人员13人,差额人员12人

5

宝搏体育城市公共客运管理办

31

1

3

 

 

6

宝搏体育交通建设质量

安全监督管理所

10

4

 

2

 

 

合    计

223

57

8

9

 

(二) 单位主要职责

1、 组织编制全县公路、水路交通发展规划。

2、 负责全县公路、水路交通的行业管理和运输组织管理工作。

3、 负责管理全县公路、水路客货运输、车辆修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场。

4、 负责全县公路及其配套设施的建设、维护和管理。

5、 组织重点交通工程建设的实施;负责公路、水路交通建设工程造价和质量监督管理。

6、 负责全县港口、航道及航道设施的建设、维护、管理,负责港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑物设施建设的行业管理。

(三) 部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 高度重视决算绩效管理工作,成立了以郭华满为组长,副局长宛玉录,下属单位法人程凌云、王利军、倪建祥、蒋爱民、肖大力为成员的绩效管理领导小组,下发了《关于做好2017年度财政资金绩效评价工作的通知》,明确各单位职能评价责任,进一步强化各单位对财政支出管理意识。

2. 加强对国家、省级财政决算资金管理方面制度的学习培训,不断提高业务工作能力。及时组织全体干部职工学习了省、市对培训费、会议费、差旅费、公务接待等相关的管理办法。

3. 建立了交通系统整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订。

4. 严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理,严格招待费用审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

(一)2018年决算规模情况

1.预算资金情况

(1)2018年决算总收支情况

决算项目

合 计(单位:万元)

一般公共预算财政拨款

15076.85

其中:政府性基金预算财政拨款

752.64

其他收入

224.95

上级补助收入

1674.53

年末结余和结转

135.17

本年收入合计

17111.5

基本支出

2814.09

项目支出

14247.37

年未财政拨款结转和结余

50.04

支出合计

17111.5

从年初批复预算来看:

交通系统收入决算为17111.5万元,其中,一般公共预算财政拨款15076.85万元(其中:政府性基金财政拨款752.64万元),其他收入224.95万元,上级补助收入1674.53万元,年初结转和结余135.17万元。

支出决算为17061.46万元,其中,基本支出2814.09万元,占支出决算16.49%,是保障交通系统正常运转、完成日常工作任务的支出。项目支出14247.37万元,占支出决算83.51%,是用于交通基础设施建设(农村公路窄改宽、农村公路生命安全防护工程建设、危桥改造、渡口码头建设、县乡公路的新建及大中修等)及项目建设的商品和服务支出。

2.整体支出使用范围、方向和内容

(1)2018年决算整体支出的使用范围、方向和内容

2018年决算为17061.46万元,其中基本支出2814.09万元,是保障交通系统正常运转、完成日常工作任务而发生的名项支出,包括在职人员和离退休人员基本工资、津补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出14247.37万元,使用内容为业务工作专项。具体使用方向如下:

支出项目

基本支出(万元)

项目支出(万元)

工资福利支出

1943.26

 

商品和服务支出

701.36

 

对个人和家庭补助

169.47

 

基本建设支出

 

14247.37

合 计

2814.09

14247.37

(2)上年结余和本年追加预算支出的使用范围、方向和内容

上年结余资金和本年追加预算在预算指标文下达时即已明确使用用途和使用方向,需专款专用。 

(二)2018年度交通系统预算收支情况

2018年度预算收入支出情况

 预 算 项 目

合 计(单位:万元)

本年财政拨款

4198.44

非税收入拨款

197.8

社保基金拨款

223.26

其他收入

9

上年结余

220.66

本年收入合计

4849.16

基本支出

2488.15

项目支出

2361.01

支出预算合计

4849.16

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价交通系统本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按照财政局绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:交通局制定了详细的工作方案,明确责任,确定评价指标细则;第二阶段为自评:根据上一阶段任务布置,按照要求展开自评工作,并将评价结果报财政局;第三阶段为定性终评,并出具评价报告。

四、整体支出使用管理情况

(一)部门支出使用管理情况

交通系统部门支出的范围和主要用途包括整个交通系统的人员经费、日常公用经费及项目建设经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出及项目建设支出。部门支出的管理和使用情况如下:

1.  部门支出预算整体情况(单位:万元)

预算项目

基本支出本年预算

项目支出本年预算

工资福利支出

1792.35

 

一般(专项)商品和服务支出

362.92

322.69

对个人和家庭补助

332.88

 

对企事业单位的补助

 

 

其他资本性支出

 

2038.32

合 计

2488.15

2361.01

(二)“三公”经费使用管理情况

 2018年“三公”经费预算情况(单位:万元)

费用项目

公共预算财政拨款支出

合计

公务接待费

61.77

61.77

公车运行维护费

38

38

因公出国费用

0

0

公务车购置费

0

0

合计

99.77

99.77

交通系统2018年“三公”经费预算金额为99.77万元,全部为财政拨款资金,并在该局门户网站进行了公示。

(二)项目支出管理和使用情况

2018年交通系统本级专项资金预算情况(单位:万元)

预算项目

上年结余

本年预算

本年追加

预算可用指标

项目支出

0

2361.01

 

2361.01

 

针对上表反映情况,说明如下:交通部门2018年的项目支出, 年末时把扶贫公路专账资金及金狮公路、白塔公路连接线等重点项目资金全部合并决算,其主要用途为农村公路基础设施建设即农村公路窄改宽、农村公路生命安全防护工程建设、危桥改造、渡口码头建设、县乡公路的新建及大中修等。

(三)专项资金管理和组织实施情况

交通系统各单位建立了专项资金管理办法,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了规划和资金投入。交通系统目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定,根据财务管理办法的相关制度执行。

专项资金中涉及的项目建设招投标、政府采购事项,本系统均严格按照相关要求执行,委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标,同时严格合同签订,落实采招物资和服务的验收,做好资金支付的审核审批手续。

五、部门整体支出绩效评价

2018年,根据交通系统年初工作计划和重点性工作安排,围绕县委、县政府的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;“三公”经费预算总额较上年减少6.06万元,特别是招待费较上年削减9%。

2. 预算执行方面。支出总额大于预算总额,基本支出与项目支出均有追加,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;该系统预算内专项资金在取得财政局年度预算批复时,随批复一同进行了下达;追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复及时进行了下达;转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付;不存在截留或滞留专项资金情况;“三公”经费总体控制较好,未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(二)效率性评价和有效性评价

我系统预算安排的基本支出基本保障了本系统正常的工作运转,体现了县委县政府对交通系统工作的关心和重视,预算安排的项目支出是非常必要的。该系统在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是严格按照规定的。总之,该系统在资金的管理和使用上,严守法律底线、纪律底线、道德底线。

(三)社会公众满意度评价

2018年以来,交通运输工作在县委、县政府的坚强领导下,紧紧围绕“办人民满意交通”目标,以交通扶贫为主线,凝心聚力,克难攻坚,主动作为,行业管理进一步规范,交通重点项目有序推进,为民办实事项目进展顺利,交通扶贫工作积极推进,得到了县委县政府领导的肯定和广大人民群众的满意。

1、交通重点项目建设有序推进

宝搏体育江口桥至黄皮坳公路改建工程:全长53.981公里,二级公路标准建设,总投资74421.64万元。前期工作顺利推进,4月28日完成省公路局的初步设计批复;5月11日完成施工图设计文件评审咨询及施工图设计文件编制工作,10月份进行清单预算审查,力争12月份启动招标工作。

新民大桥:全长216.16米,桥梁全宽10.0米,合同造价986万元,6月份完成主体工程,12月份全面完工。

会展中心停车场:按生态停车场设计,财评总造价201万元,2017年10月签订了施工合同并动工建设,2018年12月份全面完工。

G241、S341县城绕城、黄龙绕镇、官桥至舜皇山、清江泥湾至大水江改造:已全部启动前期工作,并完成工可编制,其中G241县城绕城、官桥至舜皇山公路正在办理各项专项评估,黄龙绕镇公路完成工可批复。

    汽车北站:因项目业主和建设模式未确定,前期工作未启动。

    2、“为民办实事”任务超额完成

2018年省市重点民生实事建设考核任务为农村公路提质改造70公里、自然村通水泥(沥青)路建设296公里。

农村公路拓宽工程:建设总里程118.527公里,中标金额4084.7494万元。8月份完成项目招标并开工建设,12月份全面完工,完成考核任务的169%。

自然村通水泥路建设:2018年建设419公里,为省市扶贫攻坚和民生实事双重考核项目,其中在2017年已完工并通过省市验收106公里,实际需建设313公里。一是统建项目189.221km,按建设方案要求路基由乡镇实施,县交通局3月中旬基本完成路基工程施工设计,并将路基施工图移交至各乡镇,各乡镇6月底全面完成路基建设任务,9月底路基全部移交市路桥公司,12月底完工。二是提前实施未达标项目40.044km,10月份启动实施,12月份完工;三是2017年招标未完成的项目76.557km,10月底完工。完成考核任务的142%。

   3、交通扶贫项目建设积极推进

贫困村新改建道路:2018年贫困村道路新建工程已完成招标项目41个177.4092公里,中标总金额11685.349万元。其中2018年9月崀山自行车赛道1个标段完工;今年退出贫困村21个项目10月21日下达开工通知,力争12月底完工;其余19个项目明后年分批实施。2018年实施“四自二会三公开”和政府采购项目共21个34.453公里,总投资2398.4483万元,10月份项目全部动工,力争年底完工。

 

    重要县乡道改造工程:共7个项目,总里程45.141公里,总投入9435.73万元。2017年9月动工,其中C128宛旦平旅游公路与X149月塘至社教公路10月份完工。其余项目均在12月份完工。

    安防工程:2018年建设里程86公里,中标金额541.5233万元,8月份动工,12月份全面完工。

危桥改造:2018年改造X204线架枧桥、X146线塘背桥、X202线致富桥、C114线避难桥、C197线河兴桥、C245线石田桥、CJB6线天水桥等危桥共7座,中标金额732.0598万元,8月份动工,其中塘背桥主体工程10月份基本完工,其余6座12月份完工。

六、存在的主要问题

1、 项目建设任务重,人员少,管理难度大。我县建设项目遍地开花,指挥部和项目组人员配备较少,项目建设管理费安排较少,项目建设质量、安全日常监管难度大,预算编制的合理性有待提高。

2、支出总额大于预算总额。

七、改进措施

针对上述存在的问题及该系统整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强系统内各单位的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

八、评价结论

该单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好,产生了较好的社会效益,也得到了上级部门的肯定。按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价,整体支出绩效综合评分为良。

 

附件: 1. 单位履行职责情况调查问卷doc

2. 部门整体支出绩效评价指标评分表.doc

 

宝搏体育交通运输局

                              2019年9月10日

/attachment/cmsfile/xnxjtj/cwxx/201911/0667033722b042c79dbd08de8f1a856a.doc

/attachment/cmsfile/xnxjtj/cwxx/201911/6d88f4c9341c4507a092c5db059815e5.doc

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