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宝搏体育交通运输局2017年部门决算说明-中国新宁

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宝搏体育交通运输局2017年部门决算说明
作者:时间:2018年09月25日【字体设置:

宝搏体育交通运输局2017年部门决算说明

 

第一部分 宝搏体育交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 新宁交通运输局2017年度部门决算表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收支决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费及相关信息公开表

九、政府采购情况公开表

第三部分 宝搏体育交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金性预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


 第一部分  宝搏体育交通运输局概况

一、主要职能

(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟定并监督实施全县公路、水路、铁路、民航行业规划、政策和标准。组织起草有关地方规范性文件。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订全县物流业发展战略、规划和有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

(三)承担全县道路、水路交通运输市场的监管责任。贯彻执行上级道路、水路交通运输有关政策、技术标准和运营规范。指导城市客运工作。

(四)承担全县水上交通安全监管责任。负责全县水上交通管理工作,协助做好水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通讯导航、船舶与港口设施保安、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理工作;负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全县水上交通安全监管工作。

(五)负责提出全县公路、水路、铁路、民般机场建设固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议。按照政府规定的权限核准全县规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家、省、市公路水路建设政策、制度、技术标准,组织实施国家、省、市、县重点公路水路交通工程建设。负责公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

(七)负责全县港口、航道及航道设施的建设、维护、管理,负责港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑物设施建设的行业管理,会同有关部门做好水资源综合利用工作。

(八)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调全县重点物资和紧急客货运输。承担县国防动员有关工作。负责全县交通运输行业利用外资、开展对外交流合作等涉外工作。

(九)负责制订全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关工作,发布有关信息。指导公路水路行业环境保护和节能减排工作。

(十)承办县人民政府交办的其他工作事项。

  二、部门决算单位构成:

宝搏体育交通运输局是政府组成局,属县财政全额拨款正科级行政性单位,局机关现有干部职工22人,离退休人员15人。现有5个独立法人的下属单位,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

宝搏体育交通运输局本级 

2

宝搏体育道路运输管理所

3

宝搏体育农村公路管理所

4

宝搏体育地方海事处

5

宝搏体育城市公共客运管理办

6

宝搏体育交通建设质量安全监督管理所

第二部分  宝搏体育交通运输局2017年度部门决算表

 

1、收入支出决算公开表

2、收入决算公开表

3、支出决算公开表

4、财政拨款收支决算公开表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、部门决算相关信息统计公开表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

9、政府采购情况公开表

(详见附件1)

第三部分 宝搏体育交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入120,119,056.98元,比上年减少57.74%。总支出119,009,450.34元,比上年减少58.8%。主要是在2016年决算时把项目建设宝搏体育城至崀山塔子寨公路、宝搏体育城到狮子寨公路的财政拨款收入及支出并入其中统一决算。

二、收入决算情况

2017年收入120,119,056.98元,其中:一般公共预算拨款收入88874443.82元,比上年减少65.71 %。

其他收入31244613.16元,比上年增加47.49%。主要是1、在2016年决算时把项目建设宝搏体育城至崀山塔子寨公路、宝搏体育城到狮子寨公路的财政拨款收入及支出并入其中统一决算。2、在2016年决算时把省市拨给县湘运公司的回龙寺客运站的建设经费并入其中统一决算。

三、支出决算情况

2017年支出119,009,450.34元,其中:一般公共服务支出44000元,比上年减少14.56%。国防支出30000元,上年无国防支出。社会保障和就业支出4215325.43元,比上年增加115.92%。节能环保支出700000元,比上年增加3400%。农林水支出1939900元,比上年减少94.9%。交通运输支出110846550.91元,比上年减少54.51%。国土海洋气象等支出30000元,比上年增加50%。住房保障支出1183674元,比上年增加14.92%。其他支出20000元,比上年减少33.33%。主要是在2016年决算时把项目建设宝搏体育城至崀山塔子寨公路、宝搏体育城到狮子寨公路的财政拨款收入及支出并入其中统一决算。四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入88874443.82元,比上年减少65.72%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出88747080.72元,比上年减少65.81%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下:一般公共服务支出44000元,比上年减少14.56%。国防支出30000元,上年无国防支出。社会保障和就业支出4215325.43元,比上年增加115.92%。节能环保支出700000元,比上年增加3400%。农林水支出1939900元,比上年减少94.9%。交通运输支出80584181.29元,比上年减少62.4%。国土海洋气象等支出30000元,比上年增加50%。住房保障支出1183674元,比上年增加14.92%。其他支出20000元,比上年减少33.33%。主要是在2016年决算时把项目建设宝搏体育城至崀山塔子寨公路、宝搏体育城到狮子寨公路的财政拨款收入及支出并入其中统一决算。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入88874443.82元,比上年减少65.71%。一般公共预算拨款支出88747080.72元,比上年减少65.79%。主要是在2016年决算时把项目建设宝搏体育城至崀山塔子寨公路、宝搏体育城到狮子寨公路的财政拨款收入及支出并入其中统一决算。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入88874443.82元,比上年减少65.71%。用于基本支出的收入26022559.64元,比上年增加8.22%。用于项目支出的收入62851884.18元,比上年减少73.27%。主要是在2016年决算时把项目建设宝搏体育城至崀山塔子寨公路、宝搏体育城到狮子寨公路的财政拨款收入及支出并入其中统一决算。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出88747080.72元,比上年减少65.79%。按功能分类:一般公共服务支出44000元,比上年减少14.56%。国防支出30000元,上年无国防支出。社会保障和就业支出4215325.43元,比上年增加115.92%。节能环保支出700000元,比上年增加3400%。农林水支出1939900元,比上年减少94.9%。交通运输支出80584181.29元,比上年减少62.4%。国土海洋气象等支出30000元,比上年增加50%。住房保障支出1183674元,比上年增加14.92%。其他支出20000元,比上年减少33.33%。按经济分类:基本支出25941184.79元,比上年增加6.62%。其中:工资福利支出17822255.32元,比上年增加9.56%。商品和服务支出3538840.24元,比上年减少12.87%。对个人和家庭的补助4580089.23元,比上年增加23.56%。项目支出62805895.93元,比上年减少73.29%。其中:工资福利支出60566元,比上年减少89.77%。商品和服务支出4827170元,比上年增加36.04%。对个人和家庭的补助616485元,比上年增加751.38%。其他资本性支出46490671元,比上年减少76.91%。对企事业单位的补贴10811004元,比上年减少61.24%。主要是1、在2016年决算时把项目建设宝搏体育城至崀山塔子寨公路、宝搏体育城到狮子寨公路的财政拨款收入及支出并入其中统一决算。2、在2016年决算时把省市拨给县湘运公司的回龙寺客运站的建设经费并入其中统一决算。

(四)“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为1036340元,决算数为1051805.91元。其中:公务用车运行维护费预算数为342300元,公务用车运行维护费决算数为445292.41元,公务用车保有量19辆公务接待费预算数为694040元,公务接待费决算数为606513.5元,公务接待729批次6444人次。2017年“三公”经费决算比2016年增加7409.90999999992元,其中:公务用车购置及运行维护费比上年增加13119.41元,公务用车运行维护费比上年增加13119.41元,2017年“三公”经费支出决算数超过预算数15465.9099999999元,其中:公务用车购置及运行维护费决算数大于预算数102992.41元。公务用车运行维护费决算数大于预算数102992.41元,主要是在2017年初预算时没有把从公车办因农村公路建设任务重而借出的公车开支预算在内。(五)政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

2017年宝搏体育交通运输局机关(事业)运行经费财政拨款决算256994.29元。比2016年减少454045.3元。

2、政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额117012000元,其中:货物45382000元;工程27254000元;服务44376000元;本年度政府采购实际采购总额99503752元,其中:货物40549723元;工程18777752元;服务40176277元;

3、国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆19辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九、预算绩效情况的说明

为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,在2017年部门预算编制时,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益。同时,同时加强决算报告分析工作,充分利用决算数据,分析部门经济活动进行,为提高预算编制水平和执行管理白日提供支撑,为部门绩效绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

四、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、国防支出(类):国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出,是指国家预算中的国防支出,主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出,是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容,如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中,有的直接具有国防支出的性质,有的直接或间接对国家安全发挥作用,有的被立法机构认为是国家安全所必需的,有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

九、社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

十、节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。十四、住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。十五、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十七、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

十九、政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

二十、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十二、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

二十三、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

 

附件1:2017年度宝搏体育交通运输局部门决算公开表格

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