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2018年部门预算公开表格-中国新宁

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2018年部门预算公开表格
作者:时间:2018年02月05日【字体设置:
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表1: 部门收支预算总表     
表2: 部门收入预算总体情况表                        
表3: 部门支出预算分类汇总表
表4: 部门支出预算整体情况表                  
表5: 基本支出-工资福利支出预算表                       
表6: 基本支出-一般商品和服务支出预算表                               
表7: 基本支出-对个人和家庭补助支出预算表                     
表8: 财政拨款收支总表
表9: 财政拨款一般公共预算支出表
表10: 财政拨款一般公共预算基本支出表
表11: 财政拨款一般公共预算支出明细表-工资福利支出
表12: 财政拨款一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出
表13: 财政拨款一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助支出
表14: 上级财政补助一般公共预算支出表
表15: 纳入公共财政预算的非税收入支出预算表
表16: 社保基金(离退休费)支出预算表
表17: 财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表
表18: 政府性基金支出预算表
表19: “三公”经费支出预算表
表20: 政府采购预算表
表21: 政府购买服务预算表
表22: 项目支出绩效目标表
表23: 整体支出绩效目标表
表1:      
部门收支预算总表
      单位:元
收入 支出(功能分类)
项目 本年预算 项目 本年预算
一、本年县级财政拨款(补助) 41984399  一、一般公共服务支出
    1、公共财政拨款 41984399  二、外交支出
    2、政府性基金拨款 三、国防支出
二、纳入公共财政预算的非税收入拨款 1978000  四、公共安全支出
    1、行政性收费拨款 五、教育支出
    2、罚没收入拨款 1024000  六、科学技术支出
    3、事业性收费拨款 54000  七、文化体育与传媒支出
    4、国有资产有偿使用收入拨款 900000  八、社会保障和就业支出 4769278 
    5、专项收入拨款 九、社会保险基金支出
    6、其他非税收入拨款 十、医疗卫生与计划生育支出
三、社保基金(离退休费)拨款 2232600  十一、节能环保支出 300000 
四、上级财政拨款补助 十二、城乡社区支出
    1、公共财政补助 十三、农林水支出 4079800 
    2、政府性基金补助 十四、交通运输支出 38057134 
五、财政专户收入拨款(教育收费) 十五、资源勘探电力信息等支出
六、事业单位经营收入 十六、商业服务业等支出
七、上级补助收入 十七、金融支出
八、附属单位上缴收入 十八、援助其他地区支出
九、其他收入 90000  十九、国土海洋气象等支出
    二十、住房保障支出 1285382 
    二十一、粮油物资储备支出
    二十二、国有资本经营预算支出
    二十三、预备费
    二十四、其他支出
    二十五、转移性支出
本年收入合计 46284999  二十六、债务还本支出
十、用事业基金弥补收支差额 二十七、债务付息支出
十一、上年结余 2206595  二十八、债务发行费用支出
十二、自有资金    
收入合计 48491594  支出总计 48491594 
表2:                                                
部门收入预算总体情况表
                                               
                                                单位:元
单位代码 单位名称 总计 本年县级财政拨款(补助) 纳入公共财政预算的非税收入拨款 社保基金(离退休费)拨款 本年上级财政补助 财政专户收入拨款(教育收费) 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余 自有资金
小计 公共财政拨款 政府性基金拨款 小计 行政性收费拨款 罚没收入拨款 事业性收费拨款 国有资产有偿使用收入拨款 专项收入拨款 其他非税收入拨款 小计 公共财政补助 政府性基金补助
  合计 48491594  41984399  41984399  1978000  1024000  54000  900000  2232600  90000  2206595 
609001 宝搏体育交通运输局 19944334  18322522  18322522  900000  900000  721812 
609002 宝搏体育地方海事处 3407450  3215358  3215358  24000  24000  31476  136616 
609003 宝搏体育道路运输管理所 7727031  6172723  6172723  800000  800000  754308 
609005 宝搏体育农村公路管理所 11672289  9036594  9036594  54000  54000  511716  2069979 
609008 宝搏体育城市公共客运管理办公室 4331101  4003817  4003817  200000  200000  37284  90000 
609009 宝搏体育交通建设质量安全监督管理所 1409389  1233385  1233385  176004 
部门支出预算分类汇总表
                                       
                                      单位:元
单位代码 单位名称 科目编码 功能科目名称 总计 本年县级财政拨款(补助) 纳入公共财政预算的非税收入拨款 社保基金(离退休费)拨款 本年上级财政补助 财政专户收入拨款(教育收费) 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余 自有资金
小计 公共财政拨款 政府性基金拨款 小计 公共财政补助 政府性基金补助
  合计     48491594  41984399  41984399  1978000  2232600  90000  2206595 
609001 宝搏体育交通运输局 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 229059  229059  229059 
609001 宝搏体育交通运输局 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 3279800  3279800  3279800 
609001 宝搏体育交通运输局 2210201 住房公积金 130569  130569  130569 
609001 宝搏体育交通运输局 2140139 取消政府还贷二级公路收费专项支出 1547605  1547605  1547605 
609001 宝搏体育交通运输局 2130314 防汛 800000  800000  800000 
609001 宝搏体育交通运输局 2080504 未归口管理的行政单位离退休 721812  721812 
609001 宝搏体育交通运输局 2140104 公路建设 5154431  5154431  5154431 
609001 宝搏体育交通运输局 2110401 生态保护 300000  300000  300000 
609001 宝搏体育交通运输局 2081002 老年福利 15204  15204  15204 
609001 宝搏体育交通运输局 2140106 公路养护(公路水路运输) 5090900  5090900  5090900 
609001 宝搏体育交通运输局 2140102 一般行政管理事务(公路水路运输) 114272  114272  114272 
609001 宝搏体育交通运输局 2080802 伤残抚恤 27380  27380  27380 
609001 宝搏体育交通运输局 2080801 死亡抚恤 4020  4020  4020 
609001 宝搏体育交通运输局 2140101 行政运行(公路水路运输) 2529282  1629282  1629282  900000 
609002 宝搏体育地方海事处 2140104 公路建设 411030  411030  411030 
609002 宝搏体育地方海事处 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 275660  275660  275660 
609002 宝搏体育地方海事处 2210201 住房公积金 89471  89471  89471 
609002 宝搏体育地方海事处 2140136 水路运输管理支出 318865  318865  318865 
609002 宝搏体育地方海事处 2140131 海事管理 2280948  2120332  2120332  24000  136616 
609002 宝搏体育地方海事处 2080599 其他行政事业单位离退休支出 31476  31476 
609003 宝搏体育道路运输管理所 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 744742  744742  744742 
609003 宝搏体育道路运输管理所 2140112 公路运输管理 5800546  5000546  5000546  800000 
609003 宝搏体育道路运输管理所 2080801 死亡抚恤 14220  14220  14220 
609003 宝搏体育道路运输管理所 2080599 其他行政事业单位离退休支出 754308  754308 
609003 宝搏体育道路运输管理所 2210201 住房公积金 413215  413215  413215 
609005 宝搏体育农村公路管理所 2081002 老年福利 192  192  192 
609005 宝搏体育农村公路管理所 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 790262  790262  790262 
609005 宝搏体育农村公路管理所 2140106 公路养护(公路水路运输) 9900542  7776563  7776563  54000  2069979 
609005 宝搏体育农村公路管理所 2080599 其他行政事业单位离退休支出 511716  511716 
609005 宝搏体育农村公路管理所 2080801 死亡抚恤 9120  9120  9120 
609005 宝搏体育农村公路管理所 2080802 伤残抚恤 27380  27380  27380 
609005 宝搏体育农村公路管理所 2210201 住房公积金 433077  433077  433077 
609008 宝搏体育城市公共客运管理办公室 2140102 一般行政管理事务(公路水路运输) 1100001  1100001  1100001 
609008 宝搏体育城市公共客运管理办公室 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 273022  273022  273022 
609008 宝搏体育城市公共客运管理办公室 2140199 其他公路水路运输支出 2381174  2091174  2091174  200000  90000 
609008 宝搏体育城市公共客运管理办公室 2080599 其他行政事业单位离退休支出 37284  37284 
609008 宝搏体育城市公共客运管理办公室 2210201 住房公积金 149620  149620  149620 
609008 宝搏体育城市公共客运管理办公室 2140112 公路运输管理 390000  390000  390000 
609009 宝搏体育交通建设质量安全监督管理所 2210201 住房公积金 69430  69430  69430 
609009 宝搏体育交通建设质量安全监督管理所 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121317  121317  121317 
609009 宝搏体育交通建设质量安全监督管理所 2140199 其他公路水路运输支出 1037538  1037538  1037538 
609009 宝搏体育交通建设质量安全监督管理所 2080801 死亡抚恤 5100  5100  5100 
609009 宝搏体育交通建设质量安全监督管理所 2080599 其他行政事业单位离退休支出 176004  176004 
表4:                                        
部门支出预算整体情况表
                                       
                                        单位:元
单位代码 单位名称 科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 结转下年
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭补助 合计 专项商品和服务支出 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 基本支出 项目支出
  合计     48491594  24881523  17923528  3629159  3328836  23610071  5568304  13252066  2981700  300000  1508001 
609001 宝搏体育交通运输局 2080504 未归口管理的行政单位离退休 721812  721812  721812 
609001 宝搏体育交通运输局 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 229059  229059  229059 
609001 宝搏体育交通运输局 2080801 死亡抚恤 4020  4020  4020 
609001 宝搏体育交通运输局 2080802 伤残抚恤 27380  27380  27380 
609001 宝搏体育交通运输局 2081002 老年福利 15204  15204  15204 
609001 宝搏体育交通运输局 2110401 生态保护 300000  300000  300000 
609001 宝搏体育交通运输局 2130314 防汛 800000  800000  50000  750000 
609001 宝搏体育交通运输局 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 3279800  3279800  1639900  1639900 
609001 宝搏体育交通运输局 2140101 行政运行(公路水路运输) 2529282  2529282  1360461  818821  350000 
609001 宝搏体育交通运输局 2140102 一般行政管理事务(公路水路运输) 114272  114272  114272 
609001 宝搏体育交通运输局 2140104 公路建设 5154431  5154431  5154431 
609001 宝搏体育交通运输局 2140106 公路养护(公路水路运输) 5090900  5090900  3749100  1341800 
609001 宝搏体育交通运输局 2140139 取消政府还贷二级公路收费专项支出 1547605  1547605  1547605 
609001 宝搏体育交通运输局 2210201 住房公积金 130569  130569  130569 
609002 宝搏体育地方海事处 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 275660  275660  275660 
609002 宝搏体育地方海事处 2080599 其他行政事业单位离退休支出 31476  31476  31476 
609002 宝搏体育地方海事处 2140104 公路建设 411030  411030  411030 
609002 宝搏体育地方海事处 2140131 海事管理 2280948  2151737  1455232  435885  260620  129211  129211 
609002 宝搏体育地方海事处 2140136 水路运输管理支出 318865  318865  318865 
609002 宝搏体育地方海事处 2210201 住房公积金 89471  89471  89471 
609003 宝搏体育道路运输管理所 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 744742  744742  744742 
609003 宝搏体育道路运输管理所 2080599 其他行政事业单位离退休支出 754308  754308  754308 
609003 宝搏体育道路运输管理所 2080801 死亡抚恤 14220  14220  14220 
609003 宝搏体育道路运输管理所 2140112 公路运输管理 5800546  5690546  4618373  1072173  110000  110000 
609003 宝搏体育道路运输管理所 2210201 住房公积金 413215  413215  413215 
609005 宝搏体育农村公路管理所 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 790262  790262  790262 
609005 宝搏体育农村公路管理所 2080599 其他行政事业单位离退休支出 511716  511716  511716 
609005 宝搏体育农村公路管理所 2080801 死亡抚恤 9120  9120  9120 
609005 宝搏体育农村公路管理所 2080802 伤残抚恤 27380  27380  27380 
609005 宝搏体育农村公路管理所 2081002 老年福利 192  192  192 
609005 宝搏体育农村公路管理所 2140106 公路养护(公路水路运输) 9900542  5124586  4509138  615448  4775956  4775956 
609005 宝搏体育农村公路管理所 2210201 住房公积金 433077  433077  433077 
609008 宝搏体育城市公共客运管理办公室 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 273022  273022  273022 
609008 宝搏体育城市公共客运管理办公室 2080599 其他行政事业单位离退休支出 37284  37284  37284 
609008 宝搏体育城市公共客运管理办公室 2140102 一般行政管理事务(公路水路运输) 1100001  1100001  1100001 
609008 宝搏体育城市公共客运管理办公室 2140112 公路运输管理 390000  350000  97000  253000  40000  40000 
609008 宝搏体育城市公共客运管理办公室 2140199 其他公路水路运输支出 2381174  1973174  1537272  435902  408000  408000 
609008 宝搏体育城市公共客运管理办公室 2210201 住房公积金 149620  149620  149620 
609009 宝搏体育交通建设质量安全监督管理所 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121317  121317  121317 
609009 宝搏体育交通建设质量安全监督管理所 2080599 其他行政事业单位离退休支出 176004  176004  176004 
609009 宝搏体育交通建设质量安全监督管理所 2080801 死亡抚恤 5100  5100  5100 
609009 宝搏体育交通建设质量安全监督管理所 2140199 其他公路水路运输支出 1037538  1007538  723608  153930  130000  30000  30000 
609009 宝搏体育交通建设质量安全监督管理所 2210201 住房公积金 69430  69430  69430 
                                         
表5:                                                    
基本支出-工资福利支出预算表
                                                     
                                                    单位:元
单位代码 单位名称 科目编码 功能科目名称 总计 工资性支出 伙食补助费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出
合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 残疾人就业保障金 工伤保险 失业保险
小计 工资统发项目 非统发工资 小计 公务员津补贴 乡镇工作补贴 特殊岗位津贴
  合计     17923528  12387795  6547632  6547632  518136  518136  53338  5268689  230000  2434062  977635  211998  57215  116048  38735  1285382  396656 
609001 宝搏体育交通运输局 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 229059  229059 
609001 宝搏体育交通运输局 2140101 行政运行(公路水路运输) 1360461  1255630  661896  661896  518136  518136  53338  22260  93377  11454  11454 
609001 宝搏体育交通运输局 2210201 住房公积金 130569  130569 
609002 宝搏体育地方海事处 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 275660  275660 
609002 宝搏体育地方海事处 2140131 海事管理 1455232  1315800  691368  691368  624432  109773  29659  11792  13027  4840 
609002 宝搏体育地方海事处 2210201 住房公积金 89471  89471 
609003 宝搏体育道路运输管理所 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 744742  744742 
609003 宝搏体育道路运输管理所 2140112 公路运输管理 4618373  3821896  1993656  1993656  1828240  230000  299233  78988  29699  35333  13956  188256 
609003 宝搏体育道路运输管理所 2210201 住房公积金 413215  413215 
609005 宝搏体育农村公路管理所 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 790262  790262 
609005 宝搏体育农村公路管理所 2140106 公路养护(公路水路运输) 4509138  4089373  2144928  2144928  1944445  317226  52539  37525  15014  50000 
609005 宝搏体育农村公路管理所 2210201 住房公积金 433077  433077 
609008 宝搏体育城市公共客运管理办公室 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 273022  273022 
609008 宝搏体育城市公共客运管理办公室 2140199 其他公路水路运输支出 1537272  1309140  703620  703620  605520  108928  29204  11356  12923  4925  90000 
609008 宝搏体育城市公共客运管理办公室 2210201 住房公积金 149620  149620 
609009 宝搏体育交通建设质量安全监督管理所 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121317  121317 
609009 宝搏体育交通建设质量安全监督管理所 2140199 其他公路水路运输支出 723608  595956  352164  352164  243792  49098  10154  4368  5786  68400 
609009 宝搏体育交通建设质量安全监督管理所 2210201 住房公积金 69430  69430 
表6:                                                              
基本支出-一般商品和服务支出预算表
                                                               
                                                              单位:元
单位代码 单位名称 科目编码 功能科目名称 总计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
  合计     3629159  234526  69250  21000  58000  45000  3000  40000  606960  20000  3000  13000  557740  30000  133000  584311  608872  330000  90000  181500 
609001 宝搏体育交通运输局 2140101 行政运行(公路水路运输) 818821  52966  11250  10000  25000  12000  35000  30000  423500  13000  51842  67763  86500 
609002 宝搏体育地方海事处 2140131 海事管理 435885  80000  6000  53200  13000  34000  94912  104773  50000 
609003 宝搏体育道路运输管理所 2140112 公路运输管理 1072173  70000  50000  6000  15000  18000  3000  5000  251760  20000  3000  23240  268869  103304  165000  20000  50000 
609005 宝搏体育农村公路管理所 2140106 公路养护(公路水路运输) 615448  3000  2000  5000  8000  5000  122000  20000  30000  120000  72179  108269  75000  45000 
609008 宝搏体育城市公共客运管理办公室 2140112 公路运输管理 97000  37000  60000 
609008 宝搏体育城市公共客运管理办公室 2140199 其他公路水路运输支出 435902  13560  130000  24937  197405  70000 
609009 宝搏体育交通建设质量安全监督管理所 2140199 其他公路水路运输支出 153930  15000  10000  10000  20000  20000  11572  27358  40000 
表7:                              
基本支出-对个人和家庭补助支出预算表
                               
                            单位:元
单位代码 单位名称 科目编码 功能科目名称 经济科目 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399
总计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助
  合计     3328836  2232600  87220  923620  85396 
609001 宝搏体育交通运输局 2080504 未归口管理的行政单位离退休 721812  721812 
609001 宝搏体育交通运输局 2080801 死亡抚恤 4020  4020 
609001 宝搏体育交通运输局 2080802 伤残抚恤 27380  27380 
609001 宝搏体育交通运输局 2081002 老年福利 15204  15204 
609001 宝搏体育交通运输局 2140101 行政运行(公路水路运输) 350000  280000  70000 
609002 宝搏体育地方海事处 2080599 其他行政事业单位离退休支出 31476  31476 
609002 宝搏体育地方海事处 2140131 海事管理 260620  260620 
609003 宝搏体育道路运输管理所 2080599 其他行政事业单位离退休支出 754308  754308 
609003 宝搏体育道路运输管理所 2080801 死亡抚恤 14220  14220 
609005 宝搏体育农村公路管理所 2080599 其他行政事业单位离退休支出 511716  511716 
609005 宝搏体育农村公路管理所 2080801 死亡抚恤 9120  9120 
609005 宝搏体育农村公路管理所 2080802 伤残抚恤 27380  27380 
609005 宝搏体育农村公路管理所 2081002 老年福利 192  192 
609008 宝搏体育城市公共客运管理办公室 2080599 其他行政事业单位离退休支出 37284  37284 
609008 宝搏体育城市公共客运管理办公室 2140112 公路运输管理 253000  253000 
609009 宝搏体育交通建设质量安全监督管理所 2080599 其他行政事业单位离退休支出 176004  176004 
609009 宝搏体育交通建设质量安全监督管理所 2080801 死亡抚恤 5100  5100 
609009 宝搏体育交通建设质量安全监督管理所 2140199 其他公路水路运输支出 130000  130000 
表8:          
财政拨款收支总表
           
          单位:元
收入 支出(经济分类) 支出(功能分类)
项目 本年预算 项目 本年预算 项目 本年预算
一、本年县级财政拨款(补助) 41984399  一、基本支出 22337495  一、一般公共服务支出
    1、公共财政拨款 41984399      工资福利支出 17619505  二、外交支出
    2、政府性基金拨款     一般商品和服务支出 3621754  三、国防支出
二、纳入公共财政预算的非税收入拨款 1978000      对个人和家庭的补助 1096236  四、公共安全支出
    1、行政性收费拨款 二、项目支出 21624904  五、教育支出
    2、罚没收入拨款 1024000      专项商品和服务支出 3583137  六、科学技术支出
    3、事业性收费拨款 54000      债务利息及费用支出 七、文化体育与传媒支出
    4、国有资产有偿使用收入拨款 900000      资本性支出(基本建设) 13252066  八、社会保障和就业支出 2536678 
    5、专项收入拨款     资本性支出 2981700  九、社会保险基金支出
    6、其他非税收入拨款     对企业补助(基本建设)